2023-03-08
11:38
Hej Susann @Svenningssonskan
Tack för att du skriver en fråga i forumet.
Börja med att skapa en ny Kassa- och Bankhändelse på Sparkontot och välj Bokföringshändelse "Inbetalning av kundfaktura" och matcha mot fakturan som är inbetald. Nästa händelse du får göra är att flytta pengarna från Sparkontot till Företagskontot: Ny Kassa- och Bankhändelse på Företagskontot (eller utgå från den händelsen där pengarna kommit in via bankkopplingen på Företagskontot) och välj "Överföring mellan egna bankkonton" det vill säga från Sparkontot till Företagskontot, så ska pengarna hamna rätt.
Ha en fin dag och väkommen tillbaka till forumet
//Tinna
... Visa mer
2022-05-03
13:12
Hej igen!
Aha okej om du redan fått beslutet och det är draget så kan du bokföra det mot 2010 eget kapital i debet och 2650 i kredit baserat på att du verkar ha ett plussaldo på konto 2650. Detta är om du inte fått dessa pengar utbetalt utan de ligger kvar på Skattekontot, eller om du fått dem privat.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2020-11-25
20:41
2 Gillar
Hej Bokför utbetalningen på konto 1680 övriga kortfristiga fordringar i debet och bokför sedan återbetalningen på samma konto men på kreditsidan.
... Visa mer
2020-04-26
20:32
1Gilla
Nej, du bokför på samma sätt mot konto 2018 Egen insättning. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-12-05
20:50
1Gilla
Jag skulle föreslå att du tar bort slutdatum. Om det dessutom är så att personen kommer tillbaka igen vid annat tillfälle så är det ju dumt att ha ett slutdatum. Lönedelen i just eEkonomi är lite enklare och det finns i dagläget inte så mycket special man kan göra. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-03-04
12:41
1Gilla
lagersaldot har bara till funktion att visa vad många som sålts (än så länge), man ändrar antal i artikeln manuellt (utan att det ger någon boköringseffekt) Om du säljer mer än du själv förbrukar kan det kanske vara ide att bokföra inköpen på ett 4XXX konto och kanske även boka mot lager konto 14XX. Då bokar du lagervärdet vid inventering den vägen också. Men antal i lager måste man manuellt lägga in på artikeln
... Visa mer
2019-01-16
10:18
Hej Milena! När jag testar hos mig så fungerar det. Jag skapar en ny faktura och tömmer rutan för Leveransdatum, både när jag förhandsgranskar, skapar och bokför fakturan så finns ingen text om leveransdatum med på fakturan. Testa att skapa en faktura och enbart förhandsgranska den, se till att rutan verkligen är tömd så bör det fungera. Om det inte gör det rekommenderar jag att du kontaktar oss via chatt eller telefon så vi får kika vidare. /Moa
... Visa mer
2018-06-12
08:50
Hej Milena! Du kan exportera en rot/rut-fil från eEkonomi men inte läsa in någon fil för rot/rut tyvärr. Såhär är det tänkt att du ska arbeta: Skapa fakturan i programmet och registrera inbetalning från kund. Exporterat din rot/rut-fil från eEkonomi. Laddar du upp den på Skatteverkets hemsida. Skatteverket behandlar din ansökan. Godkänner dom den så betalar dom ut pengar till dig. När du har mottagit pengarna från Skatteverket går du in på på Kassa- och bankhändelser i eEkonomi. Registrerar en bankhändelse och väljer matcha. Där finns sedan ett alternativ som heter "Inbetalning av ROT- och RUT-fakturor från Skatteverket". Där matchar du den fakturan du har fått beviljad skattereduktion för. Kika gärna på filmen som finns om detta. Ha det gott! /Sanna
... Visa mer
2017-08-23
18:31
1Gilla
Man kan göra på fler sätt. Om det är så att du skickar den via fil till banken för att betala den så kan det vara en fördel att få in den i leverantörsreskontran. Använd då bolaget som du ska betala till som leverantör. Det som står på inbetalningskortet om det finns. Sen lägger du in den som vanligt. Jag vet ju inte vad det är för försäkring men se till så att du har koll på vilka skattemässiga regler som gäller för försäkringen så att det inte hanteras fel i bokslutet sen. Om det är så att du manuellt betalar fakturor så kan du likväl bara bokföra den när pengarna dras från kontot. Det är en fördel att göra på detta sätt om det handlar om en pensionsinbetalning. Mvh Lovisa Ljungvall
... Visa mer
