Hej igen! Först av allt, du är fantastisk som hjälper mig att reda ut detta med momsavvikelsen. Utan dig vet jag inte vad jag skulle göra. Nu har jag iaf fått momsen rätt (se rad  40).  Är beredd att godkänna den, MEN så får jag upp följande meddelande: Vid kontroll av momsrapporten hittades avvikelser kopplade till 1 verifikation. Verifikationen behöver kontrolleras. Klickar jag på kontrollera så står det under orsak: Avvikande datum   Det är verifikatnummer A7 som spökar och som har avvikande datum.   Den 30/6 hade jag en fordran på 4865 kr som jag bokade bort den 7/7 då pengarna kom in. I övrigt hoppas jag bifogade bilder kan belysa problemet Måste jag ta hänsyn till det eller kan jag godkänna momsrapporten ändå? Momsrapporten stämmer ju nu. Tacksam för svar ännu en gång. Sven-Olof     ... Visa mer

Exempel ... Visa mer

Tack så jättemycket för informationen, jag tror att jag är på väg att greja det. Men då jag skulle bokföra kom följande  meddelande upp:   Det finns verifikationer i SIE-filen där bokföringskonton har momskoder kopplade till sig. Momsredovisningen för den period du försöker bokföra i är redan skapad. Bokför du moms i en redan redovisad momsperiod ska en korrigering skickas till Skatteverket. Du gör korrigeringen manuellt. Om du inte vill att momsen ska påverkas kan du ta bort momskoderna i verifikationen. Vill du ta bort momskoderna?   Vad ska jag svara ja eller nej? Är osäker på vad det konkret innebär och rädd att göra fel. Som jag ser det är det bara momskoden som är kopplad till kto 3045 som påverkas eftersom momsen kommer att minskas med 4865 kr (se bifogade exempel)   Alla momsrapporter jag skickat till Skatteverket har jag hittills gjort manuellt (papper). Avser skicka in en nya momsdeklaration för perioden juli-sept. Tacksam för hjälp (måste bli klar med detta under denna vecka innan jag åker bort och ska även göra momsdeklarationen för okt-dec) Sven-Olof     ... Visa mer

Hej JL Har nu studerat momslagstiftningen och särskilt kap 11. och det blir nog till att fakturera. Gäller  också att få den amerikanska kunden att förstå varför jag måste skicka faktura för belopp som redan är utbetalda enligt kontrakt.:) Intressant att även du har USA-intäkter, misstänkte nästan det. . Och att du fakturerar dem? På engelska? Har några praktiska frågor om faktureringen, som jag hoppas du (eller någon annan initierad) vill besvara. Fakturerar du i dollar eller Svenska kr? Antar att man kan fakturera i efterhand, även om pengarna redan finns på mitt företagskonto, men bättre med ett verifikat än inget alls. Mitt företag får betalt i dollar, och det som ramlar en viss dag varje månad är angivet i svenska kronor. I min faktura tänkte jag – för enkelhetens skull - ange det bokförda svenska beloppet och hänvisa till det upprättade kontraktet (där beloppet är angivna i dollar). Eller måste jag skriva fakturan i dollar? Då kan det ju uppstå problem med vilken växelkurs det ska vara, och den varierar ju en hel del under tid. Men vid närmare eftertanke utfärdar jag en faktura i USD med engelsk text, fick genom att chatta med Visma en vägledning i hur det fungerar i praktiken Hur gick det förresten med dina kontakter med SKV?. Ha det gott  Sven-Olof ... Visa mer

Nu har jag fått besked från skatteverket och det är som lyder Det är korrekt att ni inte ska påföra någon svensk moms på er tjänst till det amerikanska företaget. Ni omfattas dock av momslagen och 11 kap vilket innebär att ni ska ställa ut faktura till köparen i USA, se mer info i bifogade länkar. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.7/321568.html#h-Varan-eller-tjansten-ar-omsatt-utanfor-EU https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.7/321570.html Ni behöver inte meddela Skatteverket i förhand utan ni behöver redovisa er försäljning i ruta 40 på momsdeklarationen.  En kanske dum fråga men ställer den ändå (det är däremot dumt att inte fråga). Och hellre fråga en gång för mycket än att låta  bli att fråga. I mitt AB finns det upprättat kontrakt med det amerikanska företaget. Enligt avtalet betalar det amerikanska företaget till mitt AB en viss summa en gång per månad vid en i avtalet fastställd tidpunkt. Hur mycket som betalas baseras på antalet redovisade arbetstimmar, som AB registrerar i det amerikanska företagets nätbaserade tidsregistreringsmodul. För redovisad tid betalas ersättningen till mitt företagskonto. Har även möjlighet att skriva ut tidrapporten ur systemet. Men måste jag utförda en regelrätt faktura? Räcker det inte med att bokföra intäkten? Enligt BFL ska ju en faktura ha uppgifter om Ett datum för när den blev sammanställd Till vem fakturan är (kunden) När själva affärshändelsen inträffade Specifikation på vad fakturan avser Beloppet som ska betalas Jag kan i och för sig utfärda en faktura, men då blir de ju lite bakvänt såtillvida ett fakturan utställd efter det att pengarna kommit in. Och det känns helt fel. Fakturor brukar man utfärda först och sedan få pengar? Kan/ bör man utfärda någon "grund"faktura som man kan hänvísa till då de månatliga intäkterna ska bokföras? Finns en formulering i ML som kanske kan användas:: En elektronisk faktura anses också utfärdad när den görs tillgänglig och åtkomlig för köparen på en säker webbplats eller webbportal eller någon annan metod Enligt avtalet betalas pengarna in till mitt företagskonto en gång/månad vid en given tidpunkt, ersättningen är baserad på antalet redovisade timmar. Och avtalet anger hur många timmar jag har rätt att fakturera totalt. Hur gör man? Måste man kontakta ett revisionsföretag ? Annars hur smidigt som helst med bokföringen i eEkonomi Vill ju göra rätt och slippa anmärkningar i efterhand. Med  vänlig hälsning  Sven-Olof ... Visa mer

Nu har jag fått besked från skatteverket och det är som lyder Det är korrekt att ni inte ska påföra någon svensk moms på er tjänst till det amerikanska företaget. Ni omfattas dock av momslagen och 11 kap vilket innebär att ni ska ställa ut faktura till köparen i USA, se mer info i bifogade länkar. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.7/321568.html#h-Varan-eller-tjansten-ar-omsatt-utanfor-EU https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.7/321570.html Ni behöver inte meddela Skatteverket i förhand utan ni behöver redovisa er försäljning i ruta 40 på momsdeklarationen.  En kanske dum fråga men ställer den ändå (det är däremot dumt att inte fråga). Och hellre fråga en gång för mycket än att låta  bli att fråga. I mitt AB finns det upprättat kontrakt med det amerikanska företaget. Enligt avtalet betalar det amerikanska företaget till mitt AB en viss summa en gång per månad vid en i avtalet fastställd tidpunkt. Hur mycket som betalas baseras på antalet redovisade arbetstimmar, som AB registrerar i det amerikanska företagets nätbaserade tidsregistreringsmodul. För redovisad tid betalas ersättningen till mitt företagskonto. Har även möjlighet att skriva ut tidrapporten ur systemet. Men måste jag utförda en regelrätt faktura? Räcker det inte med att bokföra intäkten? Enligt BFL ska ju en faktura ha uppgifter om Ett datum för när den blev sammanställd Till vem fakturan är (kunden) När själva affärshändelsen inträffade Specifikation på vad fakturan avser Beloppet som ska betalas Jag kan i och för sig utfärda en faktura, men då blir de ju lite bakvänt såtillvida ett fakturan utställd efter det att pengarna kommit in. Och det känns helt fel. Fakturor brukar man utfärda först och sedan få pengar? Kan/ bör man utfärda någon "grund"faktura som man kan hänvísa till då de månatliga intäkterna ska bokföras? Finns en formulering i ML som kanske kan användas:: En elektronisk faktura anses också utfärdad när den görs tillgänglig och åtkomlig för köparen på en säker webbplats eller webbportal eller någon annan metod Enligt avtalet betalas pengarna in till mitt företagskonto en gång/månad vid en given tidpunkt, ersättningen är baserad på antalet redovisade timmar. Och avtalet anger hur många timmar jag har rätt att fakturera totalt. Hur gör man? Måste man kontakta ett revisionsföretag ? Annars hur smidigt som helst med bokföringen i eEkonomi Vill ju göra rätt och slippa anmärkningar i efterhand. Med  vänlig hälsning  Sven-Olof ... Visa mer

Hej JL och Sofia! Tack för utförliga svar. De underlättar onekligen tillvaron med skatter och löpande bokföring. Har nu fått det amerikanska företagets TIN-nr (= 2 siffror + 7 siffror) Undrar också om ni har någon kläm på om man måste meddela Skatteverket i förväg o= att vi får intäkter från försäljningen av tjänster till USA.? Antar också att man i Visma  eEkonomi ska kunna skriva in orsaken till att det ska vara moms-fritt typ "Omsättning utanför EU, 5 kap 7 § mervärdesskattelagen" men hur gör man det praktiskt, det är ju inte fråga om någon faktura som skickas ut utan intäkterna kommer in på basen av ett kontrakt för utförda tjänster. Med vänlig hälsning /Sven-Olof ... Visa mer

Nu fungerar det!  Nu då jag gör det på ditt sätt och som du beskrev tidigare, dvs manuellt via  Försäljning -> Kundfakturor -> Obetalda fakturor  Klickar på fakturans nummer och går sedan till Åtgärder nere till höger och väljer där Registrera betalning.  Tusen tack, skulle aldrig ha fixat detta utan dina råd! Hoppas Visma så småningom kan komma på någon smartare lösning som även gäller icke-momsskyldiga ideella föreningar.  Med vänlig hälsning SO ... Visa mer

Med funktionen för att skapa Reskontrafaktura kan du registrera kund- och leverantörsfakturor skapade utanför Visma eEkonomi Smartvia en manuell verifikation. När verifikationen bokförs visas fakturorna som obetalda i listorna för Kundfakturor och Leverantörsfakturor. Observera att en faktura som skapats med funktionen för reskontrabokning inte har artikelrader.Tack för tipset Det där med notfiering har jag missat helt, ska kolla när jag skapar en faktura senare idag. Men till dess,  har kollat Företagsinställningar- Bokföring. Undrar om jag kryssat för alla nödvändiga rutor , t ex Använd reskontrabokning av fakturor. Enligt texten som följer "När du markerar den här rutan blir funktionen för att använda reskontrabokning av fakturor tillgänglig. Funktionen gör det möjligt att registrera kund- och leverantörsfakturor genom att använda en manuell verifikation." Med funktionen för att skapa Reskontrafaktura kan du registrera kund- och leverantörsfakturor skapade utanför Visma eEkonomi Smartvia en manuell verifikation. När verifikationen bokförs visas fakturorna som obetalda i listorna för Kundfakturor och Leverantörsfakturor. Observera att en faktura som skapats med funktionen för reskontrabokning inte har artikelrader. Vad betyder den sista meningen rent konkret. Använder ju artikel nummer, Vågar inte testa, vet du något om detta.? Jag har inte kryssat ii denna ruta Mvh SO ... Visa mer

Enligt verifikationslistan blir konteringen så här K 3044 Försäljn tjänst sv momsfri D1920 PlusGiro Mvh SO ... Visa mer

Ja, bokför betalningen via Kassa- och bankhändelser. ... Visa mer

Tack för svar. Ska nästa gång testa din metod, försöka duger :). Om det fungerar hos dig, så borde det rimligen fungera även här. Beträffande upplägg har jag förmodligen ett annat upplägg. Då jag registrerar och skickar ut en faktura till medlemmar så gör jag följande: 1.Skapar ny kundfaktura 2.Konterar på den artikel som är upplagd 3.Skriver ut faktura 4. När den betalningen kommer  blir den bokförd enligt följande  K 3044 Försäljning momsfri tjänst D 1920 Plusgirot. 1520 är inte alls inblandat vad jag kan se, har även kollat huvudboken Mvh SO ... Visa mer

Tack för din kommentar Lena! Ja det verkar som om Visma eEkonomi Smart är väldigt hårt styrt i detta avseende och lämpar sig mindre väl för ideella föreningar som inte hanterar vare sig ingående eller utgående moms. (: i Då jag klistrar in kontobeskedet från banken och matchar det mot en utfärdad och utskriven faktura hamnar det ohjälpligt på ett  0 %-momskonto. Det är jag inte alls intresserad av. Fungerar naturligtvis om jag hanterar det som en övrig insättning och konterar det på det konto jag vill ha beloppet bokfört på. Men då kommer fakturanumren att kvarstå som "oreglerade" eftersom jag hanterat det som egen insättning. Synd att programmet är så hårt styrt vad gäller kopplingen intäkter-momskonto, i övrigt  upplever jag programmet perfekt och mycket smidigt. Men anpassat för småföretag och inte ideella föreningar. Som jag nu upplever det kommer jag definitivt inte  att rekommendera Visma eekonomi för idella föreningar ! I gamla Visma Förening var i den bemärkelsen mycket  bättre. Kanske något för Visma att tänka på, måste ju finnas en massa ideella föreningar som upplever och upplevt samma sak Men kanske  någon vet något bra råd som jag ännu inte kommit på ... (förutom att  kanske överge eEkonomi och återgå till det gamla) ... Visa mer