Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Sven_O
NY MEDLEM

Hur hantera kundfordran från förra året

Hej!

Skulle skapa momsrapporten för juli-sept och fick då en varning om att jag först  bör kolla en verifikation. Det var en uppbokad fordran per den 30 juni (årsbokslutet görs per den 30 jun).

Momsen bokfördes då som 3045 Försäljn tjänst utanför EG momsfri

Pengarna fick jag i juli och då bör jag ju rimligen hantera enligt följande i form av en bokföringsorder       

1930 D             4865 kr

1510 K              4865kr

Dvs boka bort fordran då jag fick dem

Men råkade dock låsa bokföringen t o m september innan jag skrev ut momsrapporten…

Har en känsla att det blir fel i bokföringen nu eftersom jag väl inte kan göra en ändring i en låst period. Och hur rättar man det i så fall?? Vill ju att momsrapporteringen ska bli rätt.

Tacksam för råd av från detta utmärkta Forum

S-O

1 SVAR 1
AnnicaL
CHAMPION

Du kan lätt låsa upp september så att du kan bokföra betalningen och därefter göra momsrapporten innan du åter låser september.