.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-01-10
15:24
Semesterlönen som betalades ut var högre än det som först beräknades till upplupna. Korrekt är att 7285 ska krediteras med de 9554. Osäker på 2940 avseende sociala avgifter. Detta visas som en total i verifikationen över flera anställda. Är det en kombination av arbetsgivaravgifter och personalskatt, eller är det enbart 7510, arbetsgivaravgifter?
... Visa mer
2025-01-10
15:15
Yes, är inte 48401 totalen av utbetalda löner, alltså inkl semesterlön, eftersom semesterlön mfl ligger på debet och upplupna som en total på kredit? Det är utbetalt i sin helhet. Det är en anställd som har slutat, så det är inget som är sparat. Den verifikation som endast innehåller 1930 och 2910 får vi inte alternativet att justera, vi kan endast reglera lönekörningsverifikationen. Har du några tips om hur vi kan lösa det hela?
... Visa mer
2025-01-10
14:22
Hej igen, Tack för din snabba återkoppling. 1. Såg när jag dubbelkollade att det skapades två verifikationer, detta är något som skapas automatiskt med lönekörningen i eekonomi. I den första ligger upplupna löner på debet och i den andra på kredit. Så det kanske stämmer då. 2. Den slutliga verifikationen ser ut enligt nedanstående för februariutbetalning, om jag inte är ute och cyklar så är det i denna som jag bör justera med 2920 och 2940? Se gärna bifogad bild. Det ser lite snurrigt ut på bilden. Är det så att 7285 och 7082 istället bör vara 2920, eller åtminstone en del av dem, eftersom totalen av 7285 och 7082 är större än kredit på 2920.. 2940, ska den gå rakt mot 7510? 3. Toppen - tusen tack! Uppskattas stort 🙂
... Visa mer
2025-01-10
13:32
Hej Joachim, Tack för ditt svar! När jag kollar på löneutbetalningen i februari 2024, där de redovisade upplupna kostnaderna betalades ut så är dessa bokförda som; 2910: 48401 I denna utbetalning så avser 9554,40 av beloppet konto 2920. Ska denna post då korrigeras? Avseende 2940. Ska detta då bokföras i händelsen på skattekontot för arbetsgivaravgift avseende februari, eller hur hanteras den bäst? 2990: Vid utbetalning så bokfördes betalningen mot konto 6420 år 2024. Året 2023 mot konto 6530. Ska jag då vända på dessa, så jag tar 2990 debet och exempelvis 6420 kredit ?
... Visa mer
2025-01-10
10:38
Hej, Vi har ett negativt saldo på följande konton. Samtliga är områden som vi har betalda sedan tidigare. 2920 Upplupna semesterlöner (Vid periodens slut) -9 554,40 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter (Vid periodens slut) -3 001,99 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Vid periodens slut) -21 000,00 Den upplupna semesterlönen är betald sedan början av räkenskapsåret. Och den sistnämnda, 2990, tycks gjorts av vår tidigare redovisningsbyrå och har sedan inte vänts tillbaka. Den avser kostnad för redovisningstjänster åren 2022 och 2023. Någon vänlig själ som kan peka oss i rätt riktning? 🙂
... Visa mer
2022-12-14
11:22
Hej,
Vi har 1930 kopplat till ett kort, är det möjligt att flytta majoriten av kapitalet till ett sparkonto och endast ha nödvändig "driftkassa" på 1930 som är kopplat till ett kort? Tänker som en försiktighetsåtgärd.
Vi vill att dessa fortsatt ligger under kassa/bank i årsbokslutet. Vilken metod skulle passa bäst att använda?
Tack för er vägledning - och era mjukvarulösningar!
... Visa mer
2022-12-13
12:47
Hej igen, Jag menade mer om jag kan betala ut en lön i december, som avser november månad. Som alltså hamnar på arbetsgivardeklarationen avseende november, och inte december. Även om den betalats ut i december. Det var nämligen november som missades, och gör vi dubbla utbetalningar i december så blir det mestadels statlig skatt. Mvh
... Visa mer
2022-12-10
17:21
Hej, Tack för ditt svar. Hur gör jag detta i praktiken, skapar jag en ny lönekörning i visma, och väljer ett utbetalningsdatum som är bakåt i tiden, exempelvis 25 november? Sedan gör jag utbetalningen nu i december men kvitteras den transaktionen med löneutbetalning med tidigarelagt datum, blir det korrekt? Hamnar då den lönen på novembers lönekörning, även om utbetalningen gjorts i december?
... Visa mer
2022-12-08
14:31
Hej,
Jag var lite sen i kaledern, och min egna november-lön hamnade 1 december.
Skulle självfallet behöva ta ut december-lönen också, men då hamnar två löner på samma månad. Vilket gör att en stor del av utbetalning #2 tillfaller statlig skatt i programmet / agi. Går detta att justera manuellt? Blir det fel mot Skatteverket om det exempelvis skickas in via arbetsgivardeklaration att november var blank för mig, men december är exempelvis 100k och utan statlig skatt.?
Hur kan detta lösas enklast?
Tack på förhand!
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2021-02-17
20:12
Hej, Tänkte se om någon har svar/förslag på vad nedanstående fel kan ha sin grind i, från Visma Eekonomi deklaration/årsredovisning. 1. Kontroll av årsredovisning 2. Fel #1: Datum i flerårsöversikt. Aktiebolaget startade 2019-04-25. 3. Fel #2-#4: Balansräkningens tillgångs och skuldsida balanserar inte. Invantarier, etc. Osäker vad detta avser, allt är korrekt bokfört under året. Såväl kostnader som intäkter. Någon aning vad som kan orsaka detta?
... Visa mer
2019-12-04
00:44
Hej My, Tack för ditt svar. Uppskattas! Ja, spontant känns det så. De kortfristiga skulderna är vanlig moms, och några mindre, löpande kostnader i företaget. Inga skulder, och soliditet på 91%. Känns märkligt att kassalikviditet skulle vara minus flera tusen. Jag räknar som enligt länken, dock är jag inte helt säker på vad som innefattar kortfristiga skulderna. Om det ska räknas med hela årets, (även redan betalda), eller enbart de som skall betalas, obetald moms och inlagda leverantörsfakturor. Har det något att göra att det är första året, och aktiekapitalet på 50 000 kr ses som en stor skuld? Hur kan jag tillse dig inloggning, fungerar PM?
... Visa mer
2019-11-29
22:08
Hej, Jag kan inte överensstämma med uppgifterna i Visma Ekonomiöversikt, likviditetsfälten. Tillgångarna vad gäller pengar på banken, är avsevärt mycket högre än kommande utgifter, eller kommande momsbetalningar. Just nu har jag kommande inköp på cirka 500 kr, och banken har vuxit med cirka 130 000 kr, i vinst senaste 6 månaderna. Det finns inget som skulle tyda på dålig betalningsförmåga på kort sikt, om det inte har att göra med att företaget startade först i maj, nu i år 2019. Min tanke är - känns som att kassalikviditeten borde vara bättre. Soliditeten är på 90 och vinstmarginal på 86%. Bokförde idag än mer inkomster på bankkonto, och kassalikviditeten försämrades med ytterligare 100%, inga nya utgifter registrerade, eller kommande inköp. Jag har försökt ställa flera fält mot varandra, för att få fram kortfristiga skulder,- men hur jag än räknar får jag det till mer än 100%+. Är detta uppgifter som stämmer, fel i programmet eller vad kan spöka? Vart exakt bör jag titta för att få fram rätt typ av "kortfristiga skulder" som ska divideras med tillgångarna på banken? Det enda jag ser som eventuellt ser misstänksamt ut, är årets hittills inbetalda F-skatt som ligger på skuldkonto "skatteskulder". Det är skatt som dragits från konto 1630, till F-skatt konto. Ni får gärna gå in och kika i programmet mitt,- om ni har den möjligheten. Tack på förhand MVH
... Visa mer
2019-08-10
16:00
1Gilla
Skulle behöva lite input i en bokföringspost som jag inte kan få rätt. Det ska ordinarie vara på detta sätt, 2641 - Debiterad ingående moms 6050 - Försäljningsprovisioner 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto Dock lades en ny faktura upp, och på något sätt skapades enligt följande: 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 2641 - Debiterad ingående moms 6050 - Försäljningsprovisioner 2647 - Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto Hur kan jag reglera den sistnämnda? Vid "skapning av korrigeringsversion" så kan jag bocka i fälten med konton för omvänd skatteskyldighet. - Men inte helt säker hur/vart jag ska flytta det hela för att få det korrekt i balansrapporten? Tack på förhand, Mvh Marcus
... Visa mer
