Skulle behöva lite input i en bokföringspost som jag inte kan få rätt.
Det ska ordinarie vara på detta sätt,
2641 - Debiterad ingående moms
6050 - Försäljningsprovisioner
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto
Dock lades en ny faktura upp, och på något sätt skapades enligt följande:
2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %
2641 - Debiterad ingående moms
6050 - Försäljningsprovisioner
2647 - Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto
Hur kan jag reglera den sistnämnda?
Vid "skapning av korrigeringsversion" så kan jag bocka i fälten med konton för omvänd skatteskyldighet.
- Men inte helt säker hur/vart jag ska flytta det hela för att få det korrekt i balansrapporten?
Tack på förhand,
Mvh Marcus