Hej! Du registrerar leverantörsfakturan som vanligt på fakturadatumet under Inköp - Leverantörsfakturor. När du har kontantmetoden och har obetalda kund- och leverantörsfakturor ska momsen och försäljningen/inköpet bokföras på det året man fick fakturan.  Om du valt kontantmetoden som bokföringsmetod håller programmet reda på detta och bokför fakturorna enligt faktureringsmetoden när du skapar den sista momsredovisningen i programmet. Ha en bra dag /Adelina ... Visa mer

Hej! Du kan lägga till sidomenyer i Webshop +. I vår supporthjälp "Lägg till och strukturera sidor" kan du läsa mer om sidomenyer. Återkom om du har fler funderingar! /Adelina ... Visa mer

Hej igen! Det kontot som du gjort utbetalningen ifrån ska krediteras, och 1630 ska debiteras. Ha en fortsatt fin dag! /Adelina ... Visa mer

Hej! 1. Du kan bokföra inköpet på konto 4020. 2. Så här bokför du inköp av tjänst från utlandet: 1930 ingen momskod  kredit  5420 momskod 21 (25%)     debet  2614 momskod 30 (25%)     kredit    2645 momskod 48                debet    5. 1930 ingen momskod  kredit  6540 momskod 21 (25%)     debet  2614 momskod 30 (25%)     kredit    2645 momskod 48                debet    Du kan läsa mer om inköp från utlandet i tråden Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU. 6. Ligger det en momsfodran på 1650? Konteringen kan då se ut så här: 1650 Kredit 1930 Debet /Adelina ... Visa mer

Hej! Gör om din fråga till en egen tråd och lägger det vidare som ett förbättringsförslag. /Adelina Du hittar den nya konversationen här: Resultatenhet på artikel - eEkonomi ... Visa mer

Hej! Först behöver boka bort saldot från konto 2650 till 1630 (Skattekonto). Detta gör du genom att skapa en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. 2650 Debet 1630 Kredit Sedan skapar du en bankhändelse under Kassa och bankhändelser, med det beloppet du betalat in till skattekontot. Välj Övrigt uttag - Betalning till skattekonto, klicka sedan på bokför. Återkom om du har ytterligare frågor! /Adelina   ... Visa mer

Hej! Du kan lägga upp försäkringen som en leverantörsfaktura, och sedan matchar du leverantörsfakturan som betald under Kassa- och bankhändelser. Återkom om du har fler funderingar! /Adelina ... Visa mer

Hej Henrik, Det ser helt rätt ut! /Adelina ... Visa mer

Hej! Du hittar svaret på din fråga i tråden Skattepengar. Återkom om du har fler funderingar. Ha en fortsatt bra dag! /Adelina ... Visa mer

Hej! På vår hemsida, www.vismaspcs.se under Mitt företagande - Mallar och blanketter - Avtal och reseunderlag hittar du en mall för anställningsavtal. Skickar med länken till mallen: http://download.vismaspcs.se/verktyg-och-blanketter/Anstallningsavtal.pdf Ha en fortsatt fin dag! /Adelina ... Visa mer

Hej! Tyvärr så finns inte dessa funktioner i eEkonomi.  Jag tar detta vidare som ett önskemål. Ha en fortsatt trevlig dag! /Adelina ... Visa mer

Hej! Om du går in under Inställningar - Import och export, klicka på Skapa fil för betalning av leverantörsfakturor (LB-fil). Där under ska du kunna ladda ner LB-filen igen. Återkom om du har ytterligare frågor /Adelina ... Visa mer

Hej! Du har fått svar på din fråga i en annan tråd. Ha en fortsatt bra dag! /Adelina ... Visa mer

Hej! Har du bokfört årets resultat för föregående räkenskapsår?  Periodiseringen bokför man via en manuell verifikation. Om du bokfört årets resultat, så måste du först låsa upp bokföringen för föregående år och sedan ångra verifikationen som avser årets resultat. Du bör kolla med en redovisningskonsult innan du göra detta. I tråden Bokföra periodiserad försäljning har Tina förklarat hur man kan göra. /Adelina ... Visa mer

Hej!  För att bokföra återbetalningen från leverantören, skapa en kredit leverantörsfaktura i programmet. Det gör du genom att gå in under Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura. Välj upp leverantören och markera rutan Kreditfaktura. När du skapat kreditfakturan, bokför den som inbetald med det datum du fick återbetalningen. Om jag har förstått dig rätt så har du redan skapat leverantörsfaktura nr 2 i programmet och bokfört den som betald? I så fall kan du ångra matchningen av fakturan, så att den blir som obetald. När fakturan sedan är betald kan du matcha leverantörsfakturan som betald på rätt datum. Du ångrar matchningen genom att gå in under Kassa- och bankhändelser, leta upp och klicka bankhändelser där du markerat leverantörsfakturan som betald - Ångra matchning. /Adelina ... Visa mer

Hej! 1. Det belopp som ska redovisas är det svenska beloppet som har dragits från ditt företagskonto. Vill du ha hjälp med valutaomvandlingen så är ett ett tips att lägga upp fakturan som en leverantörsfaktura. Gällande kvittot får du kolla med Skatteverket vad som gäller, om det räcker med de kvittona du fått. Gäller samma för transaktion nr 2. 3. Här får du sätta ihop kontoutdraget på banken med mejlet som du fått från leverantören och ha det som underlag. /Adelina ... Visa mer

Hej! Du hittar svaret på din fråga i tråden Bokföra faktura från revisor. Ha en fin dag! /Adelina ... Visa mer

Hej! Om man har förlängt räkenskapsår och man har årsvis momsredovisning så ska du inte momsredovisa för 2015. Jag rekommenderar dig att kolla om du har rätt räkenskapsår registrerat hos Bolagsverket och om du valt rätt momsperiod enligt Skatteverket. /Adelina   ... Visa mer

Hej igen! Jag vill bara dubbelkolla om det har löst sig gällande registerimpprten? Jag ser här att du har varit i kontakt med oss på supporten   Jag kommer förmedla detta vidare så att hjälpen i eEkonomi uppdateras så fort som möjligt! Ha en bra dag! /Adelina ... Visa mer

Hej!  Du ser hur CSV-filen ska vara uppställt om du tar ut en artikelexport under Inställningar - Import och Export i eEkonomi. /Adelina ... Visa mer

. Du hittar den nya konversationen här: Självfaktura åt kund - eEkonomi ... Visa mer

Hej! På konto 7510 ska de sociala avgifterna redovisas, för att räkna ut de sociala avgifterna tar man bruttolönen * procentsatsen för sociala avgifter. ex. 34 500* 31,42% = 10 839,9 På konto 7512 är det likadan uträkning av de sociala avgifterna, förmånsvärdet * procentsatsen för sociala avgifter. ex. 5075 * 31,42%= 1593,6 Det borde inte spela någon roll om du använder konto 7385 eller 7398 eftersom kontona redovisas likadant i deklarationen. Jag tänker att det är om du vill särskilja kostnaderna som du använder olika bokföringskonton. Är det någon annan här i forumet som vill dela med sig av hur de gör så är det välkommet! /Adelina ... Visa mer

Hej! När du köper in guldet ska du redovisa kostnaden på ruta 23 i momsredovisningen. Du kan använda dig utav bokföringskonto 4415 som finns i programmet. Som standard har det kontot ingen momskod, därför måste du manuellt gå in och lägga till momskoden på bokföringskontot. Det gör du genom att gå in under Inställningar - Kontoplan, sök upp konto 4415 - Redigera. Där väljer du momskod 23, och sparar.  När du ska sälja guldet vidare till kunden tror jag att det blir en vanlig försäljning bara, har inte hört något om det så jag blir lite osäker. Dubbelkolla gärna med Skatteverket hur man ska hantera detta och återkom till oss så ska vi hjälpa dig. /Adelina ... Visa mer

Hej! Det går tyvärr inte att ta bort en order i Webbshop. Du får ta bort ordern när ordern förs över till ditt bokföringsprogram. /Adelina ... Visa mer

Hej! Detta är arbetssättet som vi rekommenderar för att hantera detta, något annat kan vi tyvärr inte rekommendera. Om du ändå tycker att detta inte hjälper dig, får du kontakta en redovisningskonsult. Ha en trevlig dag! /Adelina ... Visa mer

Hej Peter! Om bokföringsperioden är låst så ska man enligt Bokföringsnämnden bokföra en ändringsverifikation på den olåsta perioden som man håller på att bokföra i när du hittar felet. Det går att låsa upp bokföringen i eEkonomi under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter, men det är inget vi rekommenderar då vi följer bokföringsnämndens rekommendation gällande låsning av bokföring. Här kan du läsa mer om låsningen: Då ska du låsa din bokföring. Ha en trevlig dag! /Adelina ... Visa mer

Hej! Menar du att du har gjort inköp till företaget innan räkenskapsåret startade? I så fall tror jag att du hittar svaret på din fråga i forumtråden Bokföra privata inköp innan räkenskapsårets början - eEkonomi  Om det är så att du bara har glömt att bokföra ett inköp/kvitto från tidigare i år så kan du skapa en verifikation och ange rätt datum så att verifikationen hamnar i rätt period. Momsen kommer att plockas upp på nästa momsredovisning som du skapar i programmet. Hör av dig om du har ytterligare frågor! /Adelina ... Visa mer

Hej! När du tar ut en balansräkning kan du få ut så att du ser bokföringskontona, då är det enklare att kontrollera på vilket eller vilka konton tillgångarna är bokförda mot.  Balansräkningen får du ut under Bokföring - Utskrifter - Balansräkning, klicka på Ny utskrift, markera rutan Visa konton  Ni har eventuellt glömt att bokföra bort tillgångarna från något konto och därför visas det i balansräkningen. Hör av dig om du har ytterligare frågor! /Adelina  ... Visa mer

Hej! Det enklaste sättet är om din kollega fakturerar dig med ett försäljningskonto (30XX) och momskonto, precis som Roffak skrivit längre upp i tråden. Eftersom detta blir en kostnad för dig så ska du bokföra kostnaden mot ett kostnadskonto, beroende på vad kostnaden avser. /Adelina ... Visa mer

Hej Nickolas! Vilken kontering jämför du den importerade verifikationen med? Återkom gärna med konteringen så kikar vi närmare på det. /Adelina ... Visa mer