Om Adelina Aliu

Adelina Aliu · ‎2017-01-23

Hej! Du registrerar leverantörsfakturan som vanligt på fakturadatumet under Inköp - Leverantörsfakturor. När du har kontantmetoden och har obetalda kund- och leverantörsfakturor ska momsen och försäljningen/inköpet bokföras på det året man fick fakturan. Om du valt kontantmetoden som bokföringsmetod håller programmet reda på detta och bokför fakturorna enligt faktureringsmetoden när du skapar den sista momsredovisningen i programmet. Ha en bra dag /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-10-07

Hej! 1. Du kan bokföra inköpet på konto 4020. 2. Så här bokför du inköp av tjänst från utlandet: 1930 ingen momskod kredit 5420 momskod 21 (25%) debet 2614 momskod 30 (25%) kredit 2645 momskod 48 debet 5. 1930 ingen momskod kredit 6540 momskod 21 (25%) debet 2614 momskod 30 (25%) kredit 2645 momskod 48 debet Du kan läsa mer om inköp från utlandet i tråden Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU. 6. Ligger det en momsfodran på 1650? Konteringen kan då se ut så här: 1650 Kredit 1930 Debet /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-10-06

Hej! Du kan lägga upp försäkringen som en leverantörsfaktura, och sedan matchar du leverantörsfakturan som betald under Kassa- och bankhändelser. Återkom om du har fler funderingar! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-10-05

Hej Henrik, Det ser helt rätt ut! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-10-05

Hej! Du hittar svaret på din fråga i tråden Skattepengar. Återkom om du har fler funderingar. Ha en fortsatt bra dag! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-09-29

Hej! På vår hemsida, www.vismaspcs.se under Mitt företagande - Mallar och blanketter - Avtal och reseunderlag hittar du en mall för anställningsavtal. Skickar med länken till mallen: http://download.vismaspcs.se/verktyg-och-blanketter/Anstallningsavtal.pdf Ha en fortsatt fin dag! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-09-26

Hej! Tyvärr så finns inte dessa funktioner i eEkonomi. Jag tar detta vidare som ett önskemål. Ha en fortsatt trevlig dag! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-09-16

Hej! Du har fått svar på din fråga i en annan tråd. Ha en fortsatt bra dag! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-09-14

Hej! För att bokföra återbetalningen från leverantören, skapa en kredit leverantörsfaktura i programmet. Det gör du genom att gå in under Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura. Välj upp leverantören och markera rutan Kreditfaktura. När du skapat kreditfakturan, bokför den som inbetald med det datum du fick återbetalningen. Om jag har förstått dig rätt så har du redan skapat leverantörsfaktura nr 2 i programmet och bokfört den som betald? I så fall kan du ångra matchningen av fakturan, så att den blir som obetald. När fakturan sedan är betald kan du matcha leverantörsfakturan som betald på rätt datum. Du ångrar matchningen genom att gå in under Kassa- och bankhändelser, leta upp och klicka bankhändelser där du markerat leverantörsfakturan som betald - Ångra matchning. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-09-12

Hej! 1. Det belopp som ska redovisas är det svenska beloppet som har dragits från ditt företagskonto. Vill du ha hjälp med valutaomvandlingen så är ett ett tips att lägga upp fakturan som en leverantörsfaktura. Gällande kvittot får du kolla med Skatteverket vad som gäller, om det räcker med de kvittona du fått. Gäller samma för transaktion nr 2. 3. Här får du sätta ihop kontoutdraget på banken med mejlet som du fått från leverantören och ha det som underlag. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-07-15

Hej! Du hittar svaret på din fråga i tråden Bokföra faktura från revisor. Ha en fin dag! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-06-28

Hej igen! Jag vill bara dubbelkolla om det har löst sig gällande registerimpprten? Jag ser här att du har varit i kontakt med oss på supporten Jag kommer förmedla detta vidare så att hjälpen i eEkonomi uppdateras så fort som möjligt! Ha en bra dag! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-06-27

Hej! Du ser hur CSV-filen ska vara uppställt om du tar ut en artikelexport under Inställningar - Import och Export i eEkonomi. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-06-15

Hej! På konto 7510 ska de sociala avgifterna redovisas, för att räkna ut de sociala avgifterna tar man bruttolönen * procentsatsen för sociala avgifter. ex. 34 500* 31,42% = 10 839,9 På konto 7512 är det likadan uträkning av de sociala avgifterna, förmånsvärdet * procentsatsen för sociala avgifter. ex. 5075 * 31,42%= 1593,6 Det borde inte spela någon roll om du använder konto 7385 eller 7398 eftersom kontona redovisas likadant i deklarationen. Jag tänker att det är om du vill särskilja kostnaderna som du använder olika bokföringskonton. Är det någon annan här i forumet som vill dela med sig av hur de gör så är det välkommet! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-06-15

Hej! När du köper in guldet ska du redovisa kostnaden på ruta 23 i momsredovisningen. Du kan använda dig utav bokföringskonto 4415 som finns i programmet. Som standard har det kontot ingen momskod, därför måste du manuellt gå in och lägga till momskoden på bokföringskontot. Det gör du genom att gå in under Inställningar - Kontoplan, sök upp konto 4415 - Redigera. Där väljer du momskod 23, och sparar. När du ska sälja guldet vidare till kunden tror jag att det blir en vanlig försäljning bara, har inte hört något om det så jag blir lite osäker. Dubbelkolla gärna med Skatteverket hur man ska hantera detta och återkom till oss så ska vi hjälpa dig. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-06-10

Hej! Detta är arbetssättet som vi rekommenderar för att hantera detta, något annat kan vi tyvärr inte rekommendera. Om du ändå tycker att detta inte hjälper dig, får du kontakta en redovisningskonsult. Ha en trevlig dag! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-06-10

Hej Peter! Om bokföringsperioden är låst så ska man enligt Bokföringsnämnden bokföra en ändringsverifikation på den olåsta perioden som man håller på att bokföra i när du hittar felet. Det går att låsa upp bokföringen i eEkonomi under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter, men det är inget vi rekommenderar då vi följer bokföringsnämndens rekommendation gällande låsning av bokföring. Här kan du läsa mer om låsningen: Då ska du låsa din bokföring. Ha en trevlig dag! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-06-10

Hej! Menar du att du har gjort inköp till företaget innan räkenskapsåret startade? I så fall tror jag att du hittar svaret på din fråga i forumtråden Bokföra privata inköp innan räkenskapsårets början - eEkonomi Om det är så att du bara har glömt att bokföra ett inköp/kvitto från tidigare i år så kan du skapa en verifikation och ange rätt datum så att verifikationen hamnar i rätt period. Momsen kommer att plockas upp på nästa momsredovisning som du skapar i programmet. Hör av dig om du har ytterligare frågor! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-06-10

Hej! När du tar ut en balansräkning kan du få ut så att du ser bokföringskontona, då är det enklare att kontrollera på vilket eller vilka konton tillgångarna är bokförda mot. Balansräkningen får du ut under Bokföring - Utskrifter - Balansräkning, klicka på Ny utskrift, markera rutan Visa konton Ni har eventuellt glömt att bokföra bort tillgångarna från något konto och därför visas det i balansräkningen. Hör av dig om du har ytterligare frågor! /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-06-10

Hej! Det enklaste sättet är om din kollega fakturerar dig med ett försäljningskonto (30XX) och momskonto, precis som Roffak skrivit längre upp i tråden. Eftersom detta blir en kostnad för dig så ska du bokföra kostnaden mot ett kostnadskonto, beroende på vad kostnaden avser. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-25

Hej igen! Ursäkta om jag var otydlig innan. Om man kollar på den konteringen som du lagt upp, så balanserar inte debit och kredit. På kreditsidan blir belopp 1000kr och på debitsidan blir beloppet 900 kr. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-25

Hej Åsa! Du har valt helt rätt konton gällande konteringen för iZettle-betalningen, men jag ser att det fattas 100 kr. Har kunden betalat 100 kr kontant? /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-11

Hej! Om du inte vill att det ska göras någon avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond kan man välja alternativet Egen justering under Deklaration och Resultatplanering. Där kan du sedan fylla i att avsättning till fonderna ska vara 0. Det finns tyvärr ingen inställning om att få bort dessa avsättningar. Gällande din fråga om hur mycket skatt som är rimligt att betala, får man kolla med Skatteverket om de har någon procentsats. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-10

Hej! Jag får hänvisa dig till Skatteverket för att kolla om avräkningsnota räknas som bokföringsunderlag. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-10

Hej! Du väljer manuellt fakturadatum och förfallodatum när du skapar kundfakturan, välj samma datum på båda raderna. Om du går in under Försäljning - Kunder, markera raden på den kunden som du ska fakturera och välj Redigera. Vid Betala till företagskonto, välj Primärt företagskonto. Då ska bankgironumret komma med på fakturan. Kontrollera så att rutan Visa OCR på fakturautskrift är markerad under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter. Om den rutan är markerad så ska OCR visas på fakturan, tänk på att OCR inte syns på en förhandsgranskning på fakturan utan numret syns först när man skapat/bokfört fakturan. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-10

Hej Sofie! Hur har du bokfört bankhändelsen i dagsläget? Om du inte har bokfört avgiften som är på 7.88 kr kan du Ångra matchningen på den bankhändelsen och matcha bankhändelsen så att du får med bankavgiften i konteringen. Du kan använda bokföringskonto 6570 för att kontera bankavgiften. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-06

Hej! Du kan exportera uppgifter själva från Visma Enskild Firma till eEkonomi. I hjälpen För över dina uppgifter till Visma eEkonomi står det hur du göra för att föra över uppgifterna. Du kan även kika på supportfilmen Flytta information från Visma Enskild Firma till Visma eEkonomi. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-06

Hej! Som standard har inte konto 4173 någon momskod. Tyvärr kan man inte i dagsläget importera in kontoplanen för jordbruk i eEkonomi. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-03

Hej! Du kan ångra matchningen på den bankhändelsen där du har matchat inbetalning mot fel faktura. Om du går in under Kassa- och bankhändelser, markera den bankhändelsen som du har matchat mot fel faktura så att raden expanderas. Klicka sedan på Ångra matchning. När du gjort det så kommer bankhändelsen vara omatchad och du kan matcha mot rätt faktura. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-04-28

Hej! Det egna kapitalet behöver inte alls nödvändigtvist vara så mycket som företaget är skyldig dig som privatperson. Enkelt sätt kan man säga att denna rubrik i balansrapporten (Eget kapital i en enskild firma), består av alla tidigare års ackumulerade resultat samt egna insättningar eller uttag. I ditt fall har du en insättning på 14 769 och ett minus resultat på 12 087 vilken då resulterar i ett slutkapital på -2682. Detta är alltså helt korrekt baserat på det du har bokfört. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-04-20

Hej! Jag föreslår att du letar runt lite i forumet och kollar vad man använt dessa konton till. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-04-20

Hej! Tyvärr kan man inte ta ut ett diagram på arbetad tid i timmar per dag i löneprogrammet, men du kan ta ut en lista på arbetad tid per månad. Det gör du genom att gå in under Utskrifter - Utskriftscentralen, klicka på Ackumulatorlista som finns under fliken Övrigt. Gör ett urval på ackumulator Arbetad tid i timmar, välj sedan perioden och förhandsgranska utskriften. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-04-12

Hej! Tyvärr så kan man inte importera in PDF:er till eEkonomi. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-04-11

Hej! Det beror lite på, vad har du för bokföringsmetod? Om du har faktureringsmetoden så skapar du en faktura när du sålt kon till Styckmästaren. Då kommer försäljningen att bokas mot 1510. När du sedan får in pengarna på ditt företagskonto så lägger du in en Ny bankhändelse under Kassa- och bankhändelser och matchar mot kundfakturan. Då kommer 1510 att krediteras och företagskontot att debiteras. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-04-06

Hej Johan! Det som kommer upp under Periodisk sammanställning är de utländska fakturor som man skapat i programmet. Det är viktigt att man anger momsregistreringsnumret på kunden, annars kommer inte posten med på periodisk sammanställning. Om du går in under periodisk sammanställning så ser du kundens VAT-nr och har man fakturerat för en vara så kommer beloppet hamna under "Värde av varuleveranser", har man istället fakturerat en tjänst så hamnar värdet under "Värde av tjänster". Det går tyvärr inte att koppla en manuell verifikation till en kund. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-04-04

Hej! I filmen Redovisa och bokföra moms i eEkonomi visar Annie hur man redovisar och bokför moms i Visma eEkonomi: Eftersom året är låst så behöver du först låsa upp bokföringen, sedan vända verifikationen där du bokfört årets resultat och låsa upp deklarationen. Du låser upp bokföringen under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter och väljer Bokföringen låst t.o.m: Ingen låsning. I supportfilmen Korrigera en verifikation ser du hur man vänder en verifikation. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-04-04

Hej! Har du kontantmetoden eller faktureringsmetoden? Om du har kontantmetoden och skapat en kundfaktura under 2015, då kommer den fakturan att bokas upp som en kundfodring när du gör den sista momsredovisningen i programmet. När kunden sedan har betalat fakturan är det bara att markera den som inbetald som vanligt. Så du ska inte göra något manuellt på 1510. Återkom gärna med uppgifter om vad du har för bokföringsmetod så ska vi se till att hjälpa dig. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-04-04

Hej! Har du testat att markera rutan Visa alla aktiva poster också? Det meddelandet om att "Endast konton som är vanliga att använda i en Ny leverantörsfaktura visas" betyder att om man vill se alla konton så behöver man markera rutorna Visa alla aktiva poster och Visa även inaktiva poster. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-04-04

Hej igen! Om inbetalningen kommer in direkt till ditt företagskonto så bokför du inbetalningen mot 1930. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-03-31

Hej Lotta! När man bokfört årets resultat så ska man göra en ombokning av föregående års resultat. Detta gör man på det första datumet på det nya räkenskapsåret. I tråden Bokföra föregående års resultat har Per förklarat hur uppställning ska se ut i verifikationen. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-03-31

Hej! Om du för över pengar från Stripe till ditt företagskonto så ska detta bokföras. Du kan bokföra detta när pengarna kommer in på ditt företagskonto. Det är viktigt att företagskontot i eEkonomi speglar kontoutdraget på banken. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-03-16

Hej! Du kan bokföra hela inköpet på en och samma verifikation och precis som du säger så använder du ett konto för förbrukningsinventarier. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-03-10

Hej! Grundbokföring menas med att man bokför så att bokföringen presenteras i den ordning de registrerats. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-03-10

Hej Karl! Konto 1220 har som standard ingen momskod och därför kommer inte beloppet med på momsredovisningen. Om du vill att den summan ska komma med på momsredovisningen så kan du gå in och ändra momskoden på verifikationen. Det gör du genom att klicka på verifikationen, välja Åtgärder - Korrigera momskod och välja momskod 20 på konto 1220. Sedan får du ångra momsredovisningen och skapa momsredovisningen igen. Du ångrar momsredovisningen under Bokföring - Momsredovisning. Ett annat alternativ är att du fyller i momsredovisningen manuellt på Skatteverkets hemsida. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-03-10

Hej Mathias! Du kan bokföra nedskrivningen med den här uppställningen: 1338 K 8170 D /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-03-10

Hej! I eEkonomi kan man endast registrera betalningarna mot ett 19-konto, ex. 1910,1930. Vill man att betalningarna ska registreras mot 1681 så får man först markera fakturan som betald och sedan överföra summan från 19-kontot till 1681 via en manuell verifikation. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-29

Hej! Om jag har förstått det rätt så har du alltså inte bokfört intäkterna som skedde i början av 2015? Du måste bokföra de intäkterna under 2015 så att saldot på företagskontot i programmet stämmer överens med det som finns på banken. Eftersom du inte har några kundfakturor som ska matchas mot intäkterna så får du istället bokföra dem under Kassa- och bankhändelser och matcha händelsen mot Övrig insättning - Egen kontering. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-29

Hej igen! Du kan rensa företaget genom att göra en omstart. Du startar om programmet under Inställningar - Företagsinställningar - Omstart av företag. Efter omstarten kan du föra över uppgifterna från Enskild Firma till eEkonomi igen. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-29

Hej Ion! I den här tråden har Joakim beskrivit flödet och din kontering ser rätt ut. https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/1i90xy5t3e2vy /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-23

Hej! Jag rekommenderar att du går in och går igenom årsavstämningen i eEkonomi. Där får man upp alla delar som man bör kontrollera innan man avslutar ett år. Du hittar årsavstämningen under Bokför - Årsavstämning. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-23

Hej Maria! Har du låst deklarationen för 2015 i Enskild Firma innan du exporterade uppgifterna till eEkonomi? Man måste göra klart och låsa deklarationen i Enskild Firma för att man ska få över saldot på 1510 till eEkonomi. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-15

Hej! Gå in under Register - Anställda i programmet, dubbelklicka på den anställde och klicka på fliken 5 Semester. Lite längre ner på den sidan står det Semesterförskottsskuld, där finns den anställdes skuld. Om man vill boka bort den summan så skriver man in summan i rutan Avskrivning. När du sedan sparar så kommer det stå 0,00 i rutan Återstående skuld och då har man skrivit av skulden. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-15

Hej! Det är väldigt många konton som ligger som inaktiva i eEkonomi. När man t ex. skapar en manuell verifikation och skriver in det kontot man söker så kan man även bocka i en ruta där det står "Visa även inaktiva poster". Om det kontot inte kommer upp, så finns inte det kontot upplagt i eEkonomi. Då får man istället klicka på knappen Nytt konto och skapa kontot. Under Inställningar - Kontoplan kan du se alla konton i kontoplanen, även där kan du bocka i "Visa även inaktiva poster". /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-15

Hej! Har du skickat en påminnelse till kunden via eEkonomi? Om du har gjort det och du markerar fakturan som inbetald, då kommer påminnelseavgiften att hamna på konto 3596. Om du inte använt dig utav påminnelse funktionen på fakturan så kan du boka inkasso-avgiften på konto 3596 via en manuell verifikation. Du skapar en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-15

Hej! Det är samma arbetsgång med kontantmetoden. Precis som ovan säger, så kan man inte lägga in kostnaden som en inventarier eftersom beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-10

Hej! Om jag förstått dig rätt så har du fått skattereduktionen från Skatteverket i två omgångar och du vill nu slutbetala fakturan som ligger som delbetald. Då kan du gå in under Kassa och bankhändelser och välja vilket konto du fått in pengar på. Lägg till en ny bankhändelse, skriv i det datum och beloppet du först fick från Skatteverket - Lägg till. Matcha sedan bankhändelsen mot inbetalning från kundfaktura och välj upp rätt faktura. Då kommer fakturan att delbetalas med 500kr när du klickar på bokför Lägg sedan till en ny bankhändelse med det andra datumet och gör samma sak igen. När du gjort detta så har fakturan slutbetalats. /Adelina

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs