Förtydlignade på frågan: betalningen bokförs självklart på 19 konto men jag menar kostnader som faktureras vidare till kunden t ex övenrnattningar på hotell, resor mm , leverantösfakturor bokas på 1681 debet (kontot heter utlägg till kund). Det blir ju ingen vinst , utan kostnader faktureras exat enligt leverantörsfakturan (med samma moms%) . Man kan inte boka via 40 xx konto med tanke på att det finns UB d v s allt är inte vidare faktirerart vid bokslut. Exembel: kontering av vår kundfatura kan blir följande 1920 debet, 3041 kredit (konsultarvode), 1681 ( hotell) och 1681( flyg). Går det att rätta konteringen så att registering av våra betalningar blir rätt och man slipper massa omboknigar. Storr tack för tips i färväg.
... Visa mer
