.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-11-26
10:50
Jag har bankkoppling till Företagskonto och till Skattekontot. Jag har fått en utbetalning från Skattekontot till företagskontot. Den kommer upp som en bankhändelse i Företagskontot, men inte i Skattekontot, så jag kan inte matcha dom och bokföra transaktionen. Är det något fel, eller ska jag göra på något annat sätt? Jag kan inte göra en manuell matchning, eftersom det inte finns någon bankhändelse registrerad på skattekontot. Jag kanske kan göra som förut, skapa en skv-fil inne på Skatteverkets sida, men det ska väl inte behövas när jag har automatisk koppling? Jag vet dessutom inte om Visma eEkonomi låter mig läsa in en sådan när jag har bankkoppling.
... Visa mer
2023-10-29
08:22
Jag har dubbelbetalat en leverantörsfaktura som kommer månadsvis. Jag har bokfört dubbelbetalningen på konto 1684. Leverantören har löst det så att på nästa faktura finns det en rad "Tillgodo från föregående fakturering" och slutsumman på fakturan är 0kr. När jag lägger in denna faktura i Visma e-Ekonomi läggs det ursprungliga fakturabeloppet på konto 2440, och jag har ingen möjlighet att ange 1684 istället. Jag har försökt lägga till rader som nollar ut detta, men jag får inte manuellt kontera på 2440. Jag har försökt lösa det genom en korrigering, men då ligger den ursprungliga fakturan ändå kvar som obetald i listan. Hur gör man på bästa sätt?
... Visa mer
2023-04-07
09:54
Hej,
Hur gör jag om jag ska byta bank och har bankkoppling? När jag för över pengarna från gamla banken till den nya kommer väl det att ses som ett uttag från mitt företagskonto genom bankkopplingen? Fast jag vill ju att det nya kontot på nya banken ska bli mitt nya företagskonto, så bokföringsmässigt har inga pengar flyttats.
Vilka steg och i vilken ordning gör jag saker för att det ska bli smidigast?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-27
... Visa mer
2018-10-21
14:23
1Gilla
Jag arbetar som konsult med eget AB (företag A), och fick tips om ett uppdrag av ett annat företag (B). För att jag ska kunna gå direkt mot kunden (företag C) och slippa ett underkonsultförfarande har jag kommit överens om en "finder's fee" eller en förmedlingsavgift med företag B. Detta är en engångskostnad i samband med att A fick kontrakt med C. I övrigt har A och B inga pågående affärsförbindelser. Min fråga är vilket kostnadskonto jag ska använda för denna engångsavgift till B?
... Visa mer
2018-10-10
19:20
Ok, tack, men hur bokför jag det? 1681 eller ett kostnadskonto? Enklast vore ju ett kostnadskonto (vidarefakturering), men då uppstår ju problemet att lunchen inte är avdragsgill, medan min försäljning är skattepliktig. Då får jag ju betala skatt för detta utlägg?
... Visa mer
2018-10-10
19:01
2 Gillar
Jag säljer tjänster som konsult i eget AB. Min kund skulle betala en lunch för en av sina kunder, och jag betalade den och tog kvittot. Nu ska jag få tillbaka pengarna för detta. Min kund vill då att jag lägger till utlägget på min månadsfaktura där jag fakturerar konsulttimmarna. Hur ska jag bokföra detta? Dels när jag bokför själva inköpet, dels när jag sedan ska fakturera min kund.
... Visa mer
