Om Linnea Norden

annaolsson · ‎2024-02-28

x

Joachim E · ‎2023-11-14

Hej Det stämmer att momsflytten är helt avdragsgill. Det är enbart momsen på själva bilhyran som man enbart får dra av halva momsen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-29

Hej @LenaLarson Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Listan som min kollega Linnea tipsar om är den listan som finns idag men du får gärna lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma Bokslut. I Visma Bokslut finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-05-04

Härligt att det löste sig och tack för att du återkopplade. Ha en härlig dag //Tinna

Josefine Johansson · ‎2022-04-13

Hej! Tack för din fråga. Den uppställningen visar både köpet av hyreskontraktet samt avskrivningen. Som min kollega svarade Katherine som angav förslaget så skall man inte ta hela beloppet samtidigt mot kredit 1069 och debet 7816 utan det är den summan man kommit fram till enligt den planenliga avskrivningen. Så tex följande om man bestämmer sig för att skriva av den på 3 år: Köpet : 1930 kredit 90 000 1060 debet 90 000 Avskrivningen vid bokslutet : 1069 kredit 30 000 7816 debet 30 000 På så sätt så minskar värdet på tillgången för varje år tills tillgången är helt avskrivningen. Då kommer du ha samma summa i debet på 1060 och kredit 1069. Ha det fint! / Josefine

Tinne Lestrin · ‎2022-02-04

Hej Mia! Jag skulle tro att din bilaga är för stor för programmet då det inte går att lägga in bilagor större än 10 mb. Om din bilaga är mindre än 10mb får du gärna återkomma här i tråden eller kontakta vår support så ska vi självklart undersöka det närmre. Trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-21

Hej Karin! Vi har felsökt i detta men skulle behöva kika tillsammans med dig i ditt program för att kunna tyda exakt vad som kan ha blivit fel vid betalningen. Kontakta gärna våra duktiga kollegor på supporten så ska vi hjälpa dig i fortsatt felsökning i den kanalen istället. God jul och gott nytt år! /Tinne

Tinna Gunnarsson · ‎2021-10-13

Hej Sylveko AB! Jag har hört mig för och vi har inte gjort någon föränding gällande detta. Om du använder rapporten Planerade timmar eller rapporten Tidsregistreringar och sätter kunden i nivå 1 kan du sedan se en sammanställning av registrerad tid för respektive kund. Men det blir då för den period som är vald i periodurvalet. Så vill du ha den per månad innebär det att du behöver skriva ut den 12 gånger precis som min kollega Linnea har skrivit högre upp i tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-09-06

Hej Thomas! Har hört mig för och det har inte skett någon förändring programmet i Visma Anläggning sedan tråden skapades. Däremot har du (och hade redan då) möjlighet att lägga till kolumnen Under uppförande i Redigeringsläget och på så sätt snabbare avmarkera många bockar och sedan spara allt på en gång. Kanske kan det underlätta något? Har du ytterligare frågor rörande Visma Anläggning eller om du har några följdfrågor så kan du skicka ett mejl till anlaggning.spcs@visma.com så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-08

Hej TeaLouice, Har du i Visma Administration en överbetald leverantörsfaktura dvs. ett minussaldo på fakturan - Fliken Betalningar så kan du betala bort saldot genom att göra ytterligare en betalning så saldot blir noll. Detta gör du lämpligen inne på fliken Betalningar - Ändra betalstatus. Bokföringsmässigt så kommer programmet att kreditera 1930 och debitera 2440. /Tinna

fjelle · ‎2021-03-10

jag gör så att jag skapar en artikelgrupp där jag som jag läser in alla ny artiklar till då är det lätt att sortera och massuppdatera du ändrar via inställningar (läs in) och välj artikelgrupper där väljer du vilken grupp du använder

Tinna Gunnarsson · ‎2020-12-07

Hej @Veronika2020, Vad gäller valutakurserna så har det inte skett några förändringar utan du behöver uppdatera dessa manuellt under Arkiv - Inställningar - Valutakurser till aktuell kurs. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-02

Hej Helge, Pratade med mina kollegor som arbetar med Visma Bokslut och som du säger så är detta inte åtgärdat ännu. Jag har framfört ditt meddelande till ansvarig och hoppas precis som du att detta åtgärdas inom kort. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-19

@Marcus17, I dokumentet Ändra balans- och resultatrapport beskrivs vilka ändringar du kan göra och vad filerna heter. Vill även passa på att slå ett slag för Ekonomiöversikt där du massor av möjligheter både att förändra i rapporterna, få snygga diagram och presentationer mm. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej Anders, Ser att mina kollegor gjort sitt bästa för att tipsa och ge dig svar på din fråga. Det finns en del att läsa i hjälpen precis som du säger och jag skulle vilja slå ett slag för dokumentet Så hanteras olika händelser Läs i stycket Inlösenaktie och inlösen i aktiehanteraren. Den informationen hoppas jag kunna vägleda dig och annars rekommenderar jag att du kontaktar en redovisningskonsult så är jag säker på att du får allra bästa hjälp. Vill du ha tips på en redovisningskonsult så slår jag gärna ett slag för våra duktiga redovisningskonsulter som skriver här i forumet eller kan du ta hjälpa av länken Hitta redovisningsbyrå Hoppas det löser sig och att du får en fortsatt fin dag! /Tinna

Linnea Norden · ‎2019-07-22

Hej Longen! Precis som Lena Ekonomi skriver kan du göra en prisomräkning av försäljningspriser via Försäljning - Försäljningsprislistor och gå in på prislistan och fliken 3, Prisomräkning. Här kan du göra urval på en artikelgrupp och ange procent eller belopp som priset ska öka med. Och sedan väljer du att beräkna. Om det gäller kalkylpriser eller leverantörspriser på artiklarna kan du göra prisomräkning på dessa via Artiklar / Lager - Prisomräkning kalkylpriser resp. Prisomräkning leverantörspriser. Dessa fungerar på samma sätt som prisomräkningen av försäljningspriser. //Linnea

Fd medlem · ‎2019-07-11

Rapportgeneratorn var inte helt lättarbetad 😞 men har nu Visma Ekonomiöversikt. Där fick jag en "riktig" resultatanalys till rimlig kostnad 🙂

Linnea Norden · ‎2019-06-13

Hej! Jag är osäker på om detta syns eller inte när personen loggar in på sin deklaration. Detta bör du kontrollera med Skatteverket om det som är inläst via SRU-fil på filinlämningen syns. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-06-04

Hej Jan! Jag vill att du ska börja med att i koncern exportera mallen under Arkiv - Export - Koncernspecifik mallfil med radreferenser. Och att du sedan i bokslut väljer denna mallfilen du exporterade. Sedan ska du kunna välja in dessa rader. Du kan läsa mer om kopplingen mellan programmen i vår skrivna hjälp om att Importera årsredovisningsuppgifter från Visma Bokslut. //Linnea

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-30

Hej Anna-Lena, BMG mfl, Alla som fått felmeddelandet "Anläggningsregistret kan ej anropas" i version 2019 eller senare av Administrationsprogrammet kan nu uppdatera Visma Anläggningsregister till version 4.91 där orsaken till problemet är tillrättat. //Kristina

Linnea Norden · ‎2019-04-02

Hej! Du kan ändra teckensnitt för alla bokslut du gör i programmet, det blir alltså inte bara i detta. Utan även i andra företag om du gör för flera företag. Du ändrar detta under Arkiv - Programinställningar - Årsredovisning. //Linnea

Fd medlem · ‎2019-03-26

Tack! Det löste problemet!

Fd medlem · ‎2019-02-15

Till Rigmor Då dristar jag mig till att säga att du ska inte bokföra det via resultaträkningen, i ett fall som detta. Var har du hittat uppgift om att använda just 8710-kontot, jag ser det inte ens i en normalkontoplan Mikael

Linnea Norden · ‎2019-02-15

Hej Björn! Vi kan hjälpa till att överföra kundregistret från Visma Webbfakturering till Visma Adminstration. Jag kommer skicka ett mail till dig med mer information om detta. //Linnéa

Linnea Norden · ‎2019-02-06

Hej Jarwin! När du byter regelverk från tex K2 till K3 så görs hela årsredovisningen om. Detta får du även meddelande om när du gör bytet, det kommer upp en ruta som säger: Om du byter regelverk kommer årsredovisning och balans- och resultaträkningen att skapas om. Så du måste lägga in allting på nytt som tex Ekonomisk översikt, texter och underskrifter mm. //Linnea

Fd medlem · ‎2019-09-25

Vi testar just nu en lösning från Consat i Göteborg där de levererar Visma via en virtuell server med remote App lösning och Office365. Väldig optimistisk för denna lösning. Snacka med Christian

Martin66 · ‎2018-12-19

Tack Linnea, det förklarar saken. God Jul//Martin

Linnea Norden · ‎2018-12-10

Hej Jormarn! Du skapar dels en kund i Visma Advisor som är privatpersonen som har ett jordbruk, på denna person gör du en INK deklaration. Sedan skapar du en kund som är Handelsbolaget där du gör bokslut och deklarationen för INK4. På bägge kunderna lägger du upp de uppdrag du har för resp. kund. På tex privatpersonen kan det vara redovisning och deklaration, medans det på handelsbolaget kan vara både redovisning, löner, bokslut och deklaration. Hoppas detta är svar på din fråga. Annars är du välkommen att återkomma. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-12-10

Hej Oliwia! Då det inte är en faktura som ni har fått så får du göra det manuellt på verifikationer, både in- och utbetalningen. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-12-10

Hej Helen! Om man det är en klumpsumma som gäller för flera fakturor så är det bättre att du gör det på ett manuellt verifikat med dess bokföringskonton. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-09-06

Hej! Om du vill göra urval på de som har ett journalnummer som är tex 90 eller tidigare. Så gör du urval <90 och om du vill ha tex de fakturor som är på journal 80 till 90 skriver du 80..90 (alltså två stycken punkter mellan 80 och 90). //Linnea

S G___ · ‎2018-09-04

Perfekt, hur har jag kunnat missa den :o). Tack för hjälpen.

Linnea Norden · ‎2018-07-19

Hej Hans Sjunnessson Defendo Sverige AB! Om du har automatisk bokföring av journaler så kan du inte skriva ut och godkänna en journal med enbart en makulerad faktura, då det inte finns något att bokföra. Så därför kan du skriva ut journalen flera gånger men den kan inte godkännas. Utan det kommer med på nästa journal med fakturor som ska bokföras på. Om du vill att denna ska försvinna, behöver du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring sätta markering för att Bokför journaler och momsrapport manuellt, sen skriver du ut och godkänner journalen med bara den makulerade fakturan. Sen får du gå in och ta bort markeringen för att det ska bokföras manuellt, så att kommande journaler bokförs automatiskt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej Richard! Om det är inloggning på www.vismaspcs.se du tänker på så ändrar du detta genom att gå till www.vismaspcs.se och Mina tjänster. Sen loggar du in med din gamla adress, klickar sedan på ditt namn uppe till höger och väljer Min användarprofil och då kan du ändra epost på dig. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej Jack Russel! Vad är det som inte fungerar när du ska importera sie filer? I företaget där du har dina fakturor behöver du har de räkenskapsår upplagda som du ska importera sie filer för, och du behöver stå i aktuellt år. Du väljer räkenskapsår under Arkiv - Bokföringsår - Välj bokföringsår. Och du skapar nya räkenskapsår under Arkiv - Bokföringsår - Skapa nytt år. Det är viktigt att du har aktuella säkerhetskopior av ditt företag innan du börjar importera sie filer. //Linnea

h-matson · ‎2018-07-17

Hej Jo, jag missade att det var så. Men det hoppar tillbaka till benämning igen. Jag måste kolla på detta lite mer strukturerat så jag förstår vad som händer. Har man ändrat så skall det ju inte ändras till baka av sig själv.

Linnea Norden · ‎2018-07-19

Hej! Om du har krediterat hela fakturan och sen kvittat debet mot kreditfakturan med varandra så att bägge två har saldo 0. Och inte att det är kundens del som är betald så kommer den inte med för ansökan. Så kontrollera så att det på debetfakturan är gjort betalningar/kvittning på hela beloppet, så att inget väntas från Skatteverket. Och att detta sen är gjort innan du gjorde ansökan till Skatteverket. //Linnea

Fd medlem · ‎2018-08-15

Hej På beställningen kan du dela upp beställning av en artikel på flera rader för att tilldela olika resultatenheter per rad på artikeln. Plockar du sedan upp Beställningen på Inkommande följesedel eller Leverantörsfaktura följer resultatenheterna du tilldelat artikeln med, kan det vara något? Ha en fin dag! Mia

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej David T! Det finns inget sätt att se detta i resultaträkningen. Den utskrift som kanske kan hjälpa dig är Utskrifter - Lager - Lagertransaktioner och du kan på Ordning välja om det ska vara tex via följesedel eller leverantörsfaktura. Annars är det om ni gör en egen rapport i programmet under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator. På länken finns en pdf-fil på hur du gör egna rapporter. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej MariaKalmlund! Precis som Kehdron Wilk skriver så är epost är inget alternativ om det inte är krypterat oavsett vad ni ska skicka till kunden om innehåller företagsinformation. Tjänsten Visma Ekonomiöversikt är den tjänst vi har för att visa balans- och resultatrapporter för din kunds företag, på samma sätt som Mitt lönebesked är vår tjänst för att visa Lönebeskeden istället för att maila dem. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej Petra! Nej, det finns ingen logg över sådana här ändringar. Den logg som finns i programmet är Behandlingshistoriken och den visar när du tex skapat verifikationer, godkänt journalen, skapat nytt räkenskapsår mm. Du finner denna under Utskrifter - Bokföring - Behandlingshistorik. //Linnea

Fd medlem · ‎2018-08-02

Det går bra på kundfakturor också. Du använder direktbetalningen och väjer belopp att betala, alltså inte direktkvittera i detta fall.

Fd medlem · ‎2018-06-20

jo om man trycker på raderaknappen, men inte om man skriver över med en annan artikel

Fd medlem · ‎2018-09-13

Hej Lena! Vill du ändra inne i en avtalsmall så går det bra. Men du måste välja att skapa nya avtal om du vill att dem nya artiklarna ska komma med. Det är inget som uppdateras på de avtalen som redan är skapade. Ha det gott! / Emma

Linnea Norden · ‎2018-07-17

Hej Cilla! Du behöver använda dig av radrabatten på fakturaraderna för att intrastatrapporten ska ta hänsyn till den. Detta då rapporten går på raderna eftersom du ska ha med levererat antal, artikelnummer mm på rapporten. Du kan alltså inte använda dig av fakturarabatten då den är knuten till hela fakturan och inte uppdelad per rad. //Linnea

Fd medlem · ‎2018-12-26

Vi tror nu att vi kan använda orderradens faktureringsdatum - minus 1 dag - som verkligt leveransdatum. Detta datum ska sen jämföras med orderradens bekräftade leveransdatum till kund. Är det möjligt att skapa periodiska rapporter om detta ? Vi vill även kunna följa upp leveranssäkerheten separat för "Specialverktyg". Detta är artiklar med långa ledtider/leveranstider. Finns ett fält där orderradens artikeltyp kan registreras så att leveranssäkerheten för dessa kan mätas separat ?

Davor P1 · ‎2018-06-01

Fördelen med att göra en helt ny installation är att man blir av med gammalt onödigt "skräp" som gör datorn slöare. Nackdelen är att det tar ett antal timmar med att installera allt från ruta ett.... //Davor P

Fd medlem · ‎2018-08-29

Hej kronans. Jag har nu gjort precis som du beskriver i version 2017,0 och i 2018,4 och får ingen skillnad. Vilken version hade du tidigare?

Linnea Norden · ‎2018-05-28

Hej Angela! Det går inte ställa in så att du hamnar i serie när du skapar en verifikation. Det du kan göra är att använda dig av Tab tangenten istället för Enter så kommer du till serie efter Verifikationstext. När det gäller att stanna i Valuta på leverantörsfakturor så går inte detta heller att välja att den ska stanna, mer än att du använder Tab även här för att flytta dig mellan fälten. Det man brukar göra är att på leverantören under Inköp - Leverantörer ange den valuta som leverantören oftast fakturerar i, då föreslås det på fakturan. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-06-20

Hej! Det går inte bara flytta en hårddisk från en dator till en annan dator med programmet. Ni behöver ta säkerhetskopior på företagen, och sen behöver den andra byrån installera programmet hos sig, med sina licensuppgifter och skapa företag från säkerhetskopia. //Linnea

Ellge_ · ‎2018-05-07

Då undrar man, varför byta ut en bra funktion mot en sämre?

Linnea Norden · ‎2018-05-03

Hej Hans! När du står på en kund i kundregistret kan du gå på filken Utskriftsval och här kan du kontrollera om de kan ta emot fakturor från dig. Du kan läsa mer om detta i vår skrivna hjälp om att kontrollera mottagare av elektroniska dokument. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-07

Hej DMD-Consulting! När du markerar Beställ artiklar som lagerförs från ordern så beställs det antal som är beställt på ordern, oavsett antal i lager på artikeln. Du kan läsa mer om detta i vår skrivna hjälp Skapa beställning. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-05-03

Hej Adolf! Det finns en rapport i programmet som heter Lagerstatistik. Den visar antal i lager, och det ackumulerade antalet föregående år och i år och lagervärdet. Annars är det som ovan skriver en lösning från partners till oss som du behöver. //Linnea

Fd medlem · ‎2018-05-03

Tack! Vad svårt det är att förklara ibland. Det var just den list-knappen som jag frågade efter. Nu blir det lättare Gullvi

Linnea Norden · ‎2018-04-12

Hej Peter R! Det du kan prova är att när du startar programmet, klicka med höger musknapp på ikonen och välja Kör som administratör. Och ändra kolumnbredden och se om det det sparas. För detta är att programmet in kan spara informationen i en fil. Och detta brukar hjälpa när du kör som administratör i datorn. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-12

Hej Sofie! Du kan i listan med alla fakturor under Försäljning - Kundfakturor högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar och välja kolumnen Krediterar/Krediteras av . Då ser du denna informationen i listan med alla fakturor. //Linnea

Christel9 · ‎2018-04-12

Tack för svar!

Fd medlem · ‎2018-04-05

Som ett litet inlägg i det hela: Jag fick fel i momskollen förra månaden då ett par artiklar fick ett eget liv. I artiklarna finns ju konteringskoder och på fem fakturor (av uppåt etthundra) byttes kontot inne i konteringskoden ut (på två artikelnummer) till ett konto med omvänd skattskyldighet. Sedan lades 25% moms på ändå, men på ett momskonto vi aldrig använder (2613). Det var alltså lite "random" att programmet fick för sig att på några få fakturor på enbart två artiklar (ena artikelnumret "drabbades" bara en gång) göra fel. På alla andra fakturor med samma artikelnummer så fungerade det. Tyckte inte att det var nån idé att anmäla felet för det finns ju ingen rimlighet i det som hände. //L

Linnea Norden · ‎2018-03-27

Hej! För att kunna skapa epostmeddelande direkt i från programmet behöver du dels ha ett epostprogram lokalt installerat på datorn, tex Microsoft Outlook. Det går inte använda sig av tex hotmail och gmail via webbläsaren. För att sen kontrollera om ditt epostprogram fungerar korrekt i windows kan du när du är på skrivbordet på datorn högerklicka på tex en pdf-fil och välja Skicka till - E-postmottagare. Detta är samma funktion i windows som anropar ditt epostprogram som används när du vill skapa en epost i Visma Adminstration. Du ska nu få upp en ny epost med pdf-filen bifogad i. Om det inte fungerar att göra detta på skrivbordet heller så behöver du kontrollera ditt epostprogram så det är korrekt, du kanske behöver installera om det. Om det fungerar och du får en ny epost med pdf-filen bifogad så är du välkommen att återkomma till oss. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-04

Hej Robban! Du får skapa en artikel som har en artikelkontering med momskod 0 och ett försäljningskonto är momsfri försäljning som momsrapportkod. När du använder denna artikeln på fakturor eller kreditfakturor så blir det ingen moms på denna artikeln. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-04

Hej Monica! När du ska skriva ut lagerförändringsjournalen så kan du dels välja datum att skriva ut tom. Sen kan du även sätta markering för Skriv Konteringar för varje artikel och Detaljerat bokföringsunderlag. Jag tror det är någon av dessa markeringar du hade i från början men sedan tagit bort. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-03-27

Hej JorgenM! Om du går in och kollar på de verifikationer som de fakturor som kontrollen säger inte är bokförda på, är dessa fakturor med på dessa verifikationer eller har ni korrigerat bokföringen så att det inte stämmer längre. För det verkar precis som att dessa fakturor inte finns med i bokföringen längre. När det gäller IB som inte stämmer så är det nog något mer konto än bara 1510 som inte stämmer. Alternativt har du en diff längst ner på IB och då blir rätt när du ändra det. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-04-04

Hej Ulrika S! Om du går in på peridoiseringen, den är inte makulerad eller något? Ser verifikationen där den är utförd denna månaden ok ut? Har du provat att göra en registervård i programmet? Ändras något på periodiseringen eller utskriften då? Registervården gör du under Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård. //Linnea

Fd medlem · ‎2018-02-20

Hej Linnea! Jag har provat det mesta och nu har jag tagit bort 2013-2015 men skulden ligger kvar så jag har bestämt mig för att frysa de berörda leverantörerna och lägga upp de på nya lev nr, det finns ju back-up på allt så det kan jag stå ut med. //rg

Linnea Norden · ‎2018-03-13

Hej F_Johansson! När du skapa leverantörsfakturan använder du dig av ett inköpskonto som passar utifrån vad det är du köpt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2019-02-15

Lyfter ut din fråga då den gäller eEkonomi. Du hittar den nya konversationen här: Kan inte koppla bildunderlag till utbetalningsverifikation - eEkonomi

Linnea Norden · ‎2018-01-21

Hej! I Visma Administration behöver du skriva ut journaler till skrivare, fil eller pdf för att de ska bli godkända. Och det är också då som de bokförs om du har automatisk bokföring. I vårt program Visma eEkonomi bokförs allting direkt när du tex skriver ut / skickar en faktura, så detta programmet kanske fungerar bättre för dig än Visma Administration. När det gäller journalkopior så kan du bara skriva ut en journal en gång, just för att det är då de bokförs. Så vi har en journalkopia under gamla journaler som visar all information men med annat utseende. Är det så att du ofta vill skriva ut en kopia av en utskriven journal, så kan ju ett alternativ för dig vara att ta journalerna till en pdf-fil och sen kan du skriva ut pdfen hur många gånger du vill. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-21

Hej! Någon extra modul för att integrationslösningar ska fungera har vi inte. Men kolla med Unifaun vad det är du behöver, om det är något annat program än Visma Adminstration. Och återkom till oss när du pratat med dem i fall det är något ytterligare program du behöver. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-03-13

Hej Agneta! Jag kommer skicka ett mail till dig då vi önskar få in en säkerhetskopia från dig så att vi kan kolla på detta. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-09

Hej Jonas Beurling! Självfakturor är ingenting som Visma Administration hanterar. Detta har diskuterats i denna tråden. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej! I vår skrivna hjälp finns en arbetsgång för årsavslut av bokföringen. Du kan också läsa om vanliga frågor vid årsavslut. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej Robert Hellberg! Utskriften som finns på artikelkonteringar i programmet är den du hittar under Utskrifter - Bokföring - Kontering Artiklar. Denna kan du antingen skriva ut som liggande utskrift, eller ta den tex till Fil och välja Excelfil och spara på datorn och öppna i excel. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej! Det är lite olika filer som skapas beroende på vilken bank du har. Du kan läsa mer om att skapa fil och de olika bankernas inställningar i vår skrivna hjälp om att skapa utbetalning via betalfil. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej Mats Cedrelöf! Det är som Doro säger att Microsoft avråder från att installera SQL på domänkontrollant. Men det går att göra, men är inget som Microsoft råder dig till att göra. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej Camilla! I Visma Administration finns ingen funktion för att göra koncernbokföring med ellimineringar. Utan detta behöver du programmet Visma Koncern för att göra och där du även gör ditt koncernbokslut. För att få med kontoklass 9 på resultatrapporter i programmet så kan du göra egna ändra i resultatrapporten. Du kan läsa om detta i vår skrivna hjälp Ändra balans- och resultatrapporter. När du bokför i kontoklass 9 så behöver du tänka på att det ska vara lika mycket bokfört i debet som i kredit på 9 konton. Annars kommer inte den övriga bokföringen balansera. //Linnea

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-02

Hej Philip, Har du ett negativt saldo på din kundfaktura så behöver du slutbetala fakturan i programmet. Det gör du enklast inne på kundfakturan - fliken betalningar. Du skriver att du bokat upp en skuld och då kanske det inte finns något negativt saldo på fakturan utan endast uppbokningen du gjorde? Har du inget saldo på fakturan räcker det med att du manuellt bokför bort skulden från 2420 så ska saken vara ur världen. Konto 3740 Öresavrundning borde fungera utmärkt! Och momsen tänker jag att du inte behöver blanda in i detta fallet. Ha en fin dag! /Kristina

Linnea Norden · ‎2017-12-20

Hej Annette! De rapporter som finns i programmet går inte att redigera. Det är bara mallar, som fakturamallar, ordermall m fl. som går att kopiera och ändra. Och sen om du har Visma Administration 2000 kan du skapa egna rapporter och även kopiera och korrigera de rapporter som går att importera i programmet. Och som då hamnar under Utskrifter - Inlästa/skapade. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-15

Hej Forza! Det finns ingen speciell funktion för för avbetalningar i programmet. Utan antingen som DMD-Consulting skriver att du arbetar med avtalsfakturering. Eller får du skapa en faktura på allting, och göra delbetalningar när kunden betalar en del av fakturan. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-15

Hej! Det du kan prova att göra när det går långsamt i nätverket är att göra en registervård i företaget. Detta gör du under Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård. För att få mer hjälp vad du kan kontrollera så rekommenderar jag dig att ringa till oss, så vi kan hjälpa dig undersöka vad det är som gör att det är långsamt hos dig. //Linnea

Thomas10 · ‎2018-01-09

Det är gjort.

Linnea Norden · ‎2017-11-27

Hej! När du aktiverat verifikationsserier så blir det A på alla verifikationer som är skapade innan du markerar för verifikationsserie. Och då är verifikationsserien använd. Du behöver inte göra om all bokföringen, för det är inget annat ändrat än att det är ett A framför. Verifikationen som tidigare hette tex 152 heter numera A152. Kan du ta bort markeringen för att använda verifikationsserier under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring? /Linnea

Fd medlem · ‎2019-07-04

Hej Arbetar du via Byråstöd eller Advisor ska du först bjuda in till ett samarbete, om inte så får du be Företaget som äger kontot lägga upp dig som användare online för att komma vidare och kunna synka. Har du funderingar kring rutinerna kring detta så kontakta gärna supporten så visar dem dig! Ha en fin dag!

Fd medlem · ‎2017-11-27

Mycket irriterande är även att det endast finns .xls som excelformat. Formatet .xlsx har väl varit standard sedan Office 2007, dvs i mer än 10 år. Dags att fixa!

Linnea Norden · ‎2017-12-20

Hej Katten! Nej, momskontrollen kontrollerar det som är bokfört. Så du måste journalföra och bokföra journalerna för att det ska komma med i momskontrollen och komma med på momsrapporten. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-05

Hej cceko! Om du går till Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster så har du SQL Server (Visma) där. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-10-30

Hej jv! Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar kan du välja mellan bankerna Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Har du någon annan bank än dessa väljer du Annan bank istället. Det går inte skapa några egna banker, utan du behöver välja något av dessa. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-10-26

Hej! Nej det finns ingen möjlighet att välja sorteringsordning på denna utskriften. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-10-12

Hej Towe! Jag är inte heller riktigt med på vad du menar med listläge och kortläge. Men på följande länk på vår hemsida kan vara till hjälp för dig att lösa ditt momsproblem. http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/momsrapport-kontrollera.htm //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-11-27

Hej tian! Är det felkod 29 du får när du gör kreditupplysning? Är du inloggad med din epost adress i programmet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster? Är det i Visma Administration 200 eller Visma Fakturering du arbetar? //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-25

Hej Olle! Det finns en rapport som heter Artikelstatistik som du kan importera i ditt program. I denna rapport kan du göra urval på datum. Du importerar denna genom att gå på Arkiv - Mallar / Rapportgenerator - Läs in rapport. I rutan som kommer upp ändrar du inte sökväg utan trycker OK. Då får du upp en lista med rapporter, och det är den som heter Artikelstatistik du ska markera och trycka Importera. När den är importerad behöver du avsluta programmet och gå in i det igen. Och då finns denna rapporten att skriva ut under Utskrifter - Inlästa. När det gäller Lagertransaktionslistan kan du göra urval på Datum när du skriver ut denna listan. Detta gör du genom att i urvalsrutan på raden Datum i kolumnen Villkor skriver du tex 20170601..20170630 . Du skriver alltså två punkter mellan datumen. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-25

Hej Eva E! I Visma Administration fungerar det precis som LW skriver, du arbetar med Attest och Betalspärrar fakturor. Sedan finns det även partners till oss som har lösningar för attest av fakturor. Du kan läsa mer om dessa integrationslösningar på https://vismaspcs.se/integrationslosningar . Och här väljer du programmet Visma Administration och produktområdet Scanning av leverantörsfaktura. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-25

Hej Helena! Det går inte lägga in ett dokument på en order. Däremot går det att lägga in ett dokument på kunden under Försäljning - Kunder och på fliken Fler uppgifter inne på en kund kan du bifoga ett dokument. //Linnea

ChristerC · ‎2017-09-25

Tack. Det var precis det som var i bockat. Nu fungerar det 🙂

Fd medlem · ‎2018-03-19

Hej Maxim, I Kundfakturor kan du söka på OCR-nr genom att använda funktionen Markeringshjälp. Där finns ett sökfält för OCR-nr och när du angett numret och klickar på Markera kommer fakturan att markeras i listan. Kan det underlätta för er?

Theodor Ahlström · ‎2018-09-13

Hej Christel, Jag tänker att du kan ha kvar ditt grundschema i löneprogrammet om det överensstämmer med det som finns i tidsredovisningssytemet. Programmet gör lite olika beroende på om det är tim- eller månadsavlönade som det gäller för. För timavlönade med ej schemalagd arbetstid ska timmarna komma in på de anställda utifrån det som finns med i filen. För månadsavlönade med ej schemalagd arbetstid hämtas inga timmar alls till kvantiteten på månadslön. Timmarna ska dock hämtas från schemat för månadsavlönade om de har schemalagd arbetstid i löneprogrammet. Jag tänker därför att du i löneprogrammet kan testa att lägga in ett schema för varje anställd som stämmer med inställningarna för schemat i tidsredovisningsfilen och sedan testa att läsa in tidsredovisningsfilen på nytt för att se om du får över normalarbetstiden på lönebeskedet. Återkoppla gärna om du har ytterligare frågor så kikar vi vidare på det. /Theodor

Linnea Norden · ‎2017-09-19

Hej! Om du ska överföra från PG till ett 2440 konto så bokför du även det på samma sätt, du går på Bokföring - Verifikationer och skapar en ny verifikation där du väljer ditt PG-konto och ditt 24xx konto. Och sen beloppet på ena kontot i debet och på det andra i kredit. Om det är en leverantörsfaktura som du skapat i programmet som har betalats, så gör du en betalning på faktura under Betalningar - Utbetalningar. Du markerar fakturan och väljer Ändra datum mm. Ange det betaldatum som fakturan är betald och sätt en markering för Ändra status till betald. När detta är gjort kan du skriva ut en utbetalningsjournal och bokas leverantörsskulden bort, och pengar kommer in på det betalkonto du angett i föreningsinställningar. Du anger detta under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Kontonummer och på Manuella utbetalningar. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej Sunda AB! Det finns ingen rapport i programmet som visar denna inkl. moms. Då du har Visma Administration 2000 kan du göra egna rapporter i den generella rapportgeneratorn. Du kan se en film om hur du gör egna rapporter, och det finns även en pdf som förklarar hur du gör rapporter. Du kan läsa detta på https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/rapportgenerator-skapa-rapporter.htm Vi har även partners som kan hjälpa dig att göra rapporter. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej! Som standard finns föreningar på C:\Dokuments & Settings\All users\SPCS\SPCS Förening\Föreningar i en windows XP dator. Kopiera innehållet i mappen Föreningar och klistra in på sökvägen C:\ProgramData\SPCS\SPCS Förening\Föreningar på din nya dator. När du lagt in katalogerna här och startar Visma Förening bör du få fram dina föreningar. Om du inte hittar det på ovan sökväg på din gamla hårddisk så har du valt att spara föreningarna på ett annat ställe än vi föreslår, och måste du antingen veta var du valt att spara dem eller söka i datorn efter filer som har ändelsen .DBF . //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej! Det går inte att anpassa rapporterna själv mer än som Thomas L skriver att välja till vilka kolumner du vill se . Det går att göra egna rapporter i rapportgeneratorn, antingen om du vill göra det själv eller går det att beställa från partners till oss. Vi har både en film om hur du gör egna rapporter och en pdf med förklaring om att göra egna rapporter, du hittar detta på https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/rapportgenerator-skapa-rapporter.htm //Linnea

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs