Hej Det blir en självfaktura i så fall och det går inte att skapa i systemet utan den får du hitta en mall för eller skapa en mall för externt. Hittade denna som bör kunna fungera för dig. https://mall-dokument.com/sjalvfaktura/ /Joachim ... Visa mer

Hej @Fd medlem     Du är på helt rätt spår. Vid åtgärda differens väljer du delbetalning så blir det rätt. Vi har ett hjälpavsnitt som du kan kika i Hur registrerar jag en delbetalning av en kundfaktura?   Bra jobbat och lycka till! /Tinna ... Visa mer

Hej jag skulle i så fall säga att ni inte behöver bokföra upp några periodiseringar för detta utan kan bara fakturera kunden under 2024 för det arbete som är kvar att utföra. Samma sak med kosntaderna, de bokför ni bara löpande när ni får fakturorna.  /Joachim ... Visa mer

Hej @Fd medlem   A´-pris på en kundfaktura står för "á-pris" och är ett begrepp som används för att ange styckpriset på en vara eller tjänst. Det visar alltså priset per enhet av den produkt eller tjänst som fakturan avser. Här är en förklaring med ett exempel för att göra det tydligare:   A´-pris (á-pris): Styckpris eller pris per enhet. Antal: Hur många enheter som har köpts. Totalpris: Det totala beloppet som ska betalas för varan eller tjänsten, beräknat som antal gånger a´-priset. Kika gärna på filmen Skapa kundfaktura och återkom om du har några funderingar så hjälps vi åt.    Ha en fin eftermiddag.  /Tinna ... Visa mer

Hej Lättaste sätt att rätta till detta på är att du gör en kontering under Bokföring > verifikationer > Ny verifikation som ser ut på detta sättet. 2890 Debet 2390 Kredit På så sätt så kan du rätta en enda verifikation och slipper att rätta båda två. /Joachim ... Visa mer

Hej Om det är bokfört rätt så kan det inte bli någon skillnad. Resultatet är som jag skrev i det tidigare svaret en del av det egna kapitalet. Så om skatten och resultatet är bokfört i rätt ordning och korrekt så skall det inte vara någon skillnad i balansrapporten. Har du möjlighet att bifoga din balansrapport så jag får ta en titt på den. Tänk på att ta bort allt känslig info som namn, personnummer etc från balansrapporten först. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Den månatliga preliminärskatt bokförs inte mot konto 8910. 8910 använder du enbart i samband med bokslutet och då årets totala skattekostnad beräknas och bokförs. Den löpande skatten du betalar in månadsvis bokförs först mot 1630 skattekonto när inbetalningen sker och sedan när skattekontot bokförs så bokförs den mot konto 2510 eller 2518. I bokslutet gör man sedan en omföring av saldot på 2510/2518 och då mot konterar man konto 8910. årets skattekostnad är den näst sista verifiaktionen  man gör under ett räkenskapsår. Så de händelser du redan har bokfört behöver du korrigera så de blir bokförda korrekt. Bifogar två informationslänkar där du kan läsa om hur preliminärskatt/Skattekontot och årets skattekostnad hanteras. Bokföra händelser på skattekontot i ett aktiebolag Bokföring av slutlig skatt och f-skatt Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Då bokföring och kassaregisterlagen säger att kontantförsäljning (Kort Swish och kontanter) skall bokföras samma dag eller senast dagen efter så bör det delas upp så du bokför en dagskassa med datum den 17/8 och en med datum 20/8. Om det är svårt att dela upp/identifiera vad som hör till vilken dag så går det att i undantagsfall lägga in hela summeringen från 17:e och 20:e som en kontering. Båda datumen tillhör ju samma månad så de påverkar inte olika momsperioder t ex. Rekommendationen är dock fortfarande att göra en fördelning på de två olika datumen om möjligt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Du bokfört lagervärdet (antal * inköpskostnad) på konto 1400 (debet) och 4990 (kredit).  ... Visa mer

Bokför örena på konto 3740 så är det löst. ... Visa mer