Om Susanne6

Susanne6 · ‎2018-10-05

Pratade med Skatteverket. Det bästa är att föraren betalar all laddningskostnad privat, och sedan tar ut en milersättning på 9,50 kr/mil för de mil som körts i tjänsten. Då är det lättare att hålla isär vad som är vad.

Susanne6 · ‎2018-10-01

En anställd i företaget har bytt förmånsbil i dagarna till en elbil. Bilen kommer till största del att laddas hemma eller på stationer där det är gratis att ladda. Hur bokför jag detta på lönebeskedet? Det innebär ju att privatmilen blir "gratis" för företaget då elen hemma betalas privat. Behöver privatmilen ens tas upp i lönekörningen? Och så tjänstemilen. Om en tjänsteresa är t.ex. 30 mil, och körs med den laddning som är gjord hemma, då blir ju företaget istället ersättningsskyldig till den anställde om jag fattat det hela rätt?? Hur redovisas det? Det kan ju också bli så att bilen någon gång måste laddas på ett ställe där det kostar lite att ladda, och tjänstekörningen omfattas då av både privat laddning och företagsbetald laddning. Hur gör man då? Jag hittar ingen bra information om detta på skatteverkets hemsida.

Susanne6 · ‎2012-06-25

Tack, nu vet jag precis hur jag skall göra.

Susanne6 · ‎2012-06-25

Hej Jag är lite trögfattad, så jag måste fråga mer. Ordern läggs alltså som vanligt på konto 3055, och fakturan blir ju på samma konto då. Frågan är då vilken summa som skall stå på kundfakturan? Eftersom kunden redan betalt i förväg, borde det ju vara det som blir över som skall stå på fakturan? Ex: Innestående 50 kr. Handlar nu för 80 kr. Då skall han ju egentligen bara betala 30 kr. Skall det stå 30 kr på fakturan? I så fall betalar han ju in den summan = 30 kr, och då förstår jag inte hur jag skall kvitta bort de 50 kr som han betalt tidigare?? Vilket konto skall kvittas mot 2420?

Susanne6 · ‎2012-06-25

Hej Nu är jag med så långt att jag vet hur jag skall bokföra hans inbetalning, men när det gäller kommande köp från kunden förstår jag inte riktigt. Kunden det gäller är norsk, så det är ingen moms inblandad. När jag lägger in order på denna kund, kommer konto 3055 upp automatiskt. Skall jag ändra konto redan där, eller hur skall jag göra för att det skall bli rätt i bokföringen sen? Och hur skall jag få till en minuspost på den summan som redan är förskottsbetald? Skall jag lägga det som rabatt??? Och det är ju inte heller säkert att han handlar för samma summa denna gång (som han har till godo), det kan ju både vara mer eller mindre. Hur gör jag då?

Susanne6 · ‎2012-06-21

Jag har en kund som har betalt in samma faktura 2 ggr. Nu vill han ha pengarna till godo till nästa gång han köper något. Hur bokför jag det?

Re: Drivmedelsförmån för miljöbil/elbil

Drivmedelsförmån för miljöbil/elbil

Re: Dubbel inbetalning av kund - Administration

Re: Dubbel inbetalning av kund - Administration

Re: Dubbel inbetalning av kund - Administration

Dubbel inbetalning av kund

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs