.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2021-04-07
16:37
Tack för informationen.
Jag har kikat på detta och försökt hitta så bra information som möjligt men jag tycker det kan vara bra att dubbelkolla detta med en redovisningskonsult för säkerhetsskull, detta då jag inte är helt hundra på alla källor jag hittat informationen från. Men med det sagt tycker jag ändå följande lösning låter rätt rimlig.
Så som jag förstått det så registreras detta egentligen som vilken försäljning som helst, alltså oavsett om det är till dig som privatperson eller en annan privatperson. Detta innebär alltså att du bokför detta precis som vanligt på ditt likviditetskonto(företagskonto tex), lämpligt försäljningskonto och ett eventuellt momskonto sålänge ditt företag är momsregistrerat. Jag ser också att du använder Visma eEkonomi och har du maskinen upplagd som en anläggningstillgång i programmet kan du se hur du registrerar denna försäljning i vårt skrivna hjälpavsnitt Bokföra försäljning av anläggningstillgång.
Hoppas detta kommer kunna hjälpa dig en bit på vägen! 🙂
/My
... Visa mer
2018-03-23
13:03
1Gilla
Vilket datum står det på kreditnotan? Står det ett datum på 2017 så blir ju momsredovisningen fel, dessutom krediteras ju också försäljningskontot 3xxx (?) och då blir ju kostnaden/resultatet fel också. Jag skulle rekommendera dig att alltid utfärda kreditnotan det datum du gör den (typ), i alla fall inte samma datum som fakturan.
... Visa mer
2018-01-24
14:37
Hej Jessica! Vilka konton använde du när du fakturerade och vilka använde du när du periodiserade intäkten? /Anna
... Visa mer
2018-04-03
08:49
Hej Mattias, Om jag i eEkonomi under Bokföring - Årsavstämning kollar på fliken Kostnader och intäkter så står det där att om man har intäkter som är bokförda på detta året men som avser kommande år och som överstiger 5000kr så kan man boka om beloppet till konto 2990 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. I ditt fall så skulle det bli en bokning: 3992 Debet 2990 Kredit Vidare på sidan står det att man ska vända denna verifikation på nästkommande år. Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Använd samma konton i verifikationen du precis skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit. Ha en fin dag! /Theodor
... Visa mer
2017-04-19
05:04
1Gilla
Om du har en bankhändelse under Kassa- och bank klickar du på Matcha - välj Inbetalning från kundfaktura - plocka upp den ena kundfakturan. Välj sedan Ny bokföringshändelse - Inbetalning från kundfaktura - plocka upp den andra kundfakturan. Nu bör du ha ett belopp kvar att stämma av på -500 kr och då är det återigen Ny bokföringshändelse - Betalning av krediterad faktura (eller vad det nu står) - plocka upp kreditfakturan på -500 kr. Nu ska det vara belopp kvar att stämma av noll och du kan klicka Bokför. Om du inte använder dig av Kassa- och bank väljer du Åtgärder - Inbetalning på samtliga tre fakturor. Välj samma datum och samma konto som betalningen kommit in till. /Mallan
... Visa mer
2017-02-10
09:10
Hej! I bokföringstermer så brukar man skilja på reparation/underhåll och om/tillbyggnad. Reparation/underhåll skriver man av som en kostnad direkt, medan en om/tillbyggnad ska hanteras som inventarier. En renovering av ett gammalt badrum borde klassas som ett underhåll, och det brukar i så fall bokföras i kontogrupp 50, 51, 55 eller 56 beroende på vad reparationen/underhållet gäller. Ha en fin helg! /Karl
... Visa mer
2017-02-06
13:19
Hej! Då du inte är momsregistrerad har du heller ingen möjlighet att fakturera med moms. Du får mycket riktigt ta upp försäljningen som momsfri, t ex på konto 3990 - Övriga ersättningar och intäkter. Har du ingen artikelkontering kopplad till kontot sedan tidigare kan du skapa en egen artikelkontering för det, som väljs upp på artikeln. Det görs i så fall under Inställningar - Artikelkonteringar. Glöm heller inte att ta upp själva inköpet av dörren som en kostnad. /Karl
... Visa mer
