Hej @Mikael51    Tack för att du hör av dig till oss i forumet.    Det finns inget färdigt flöde för den typen av hantering som du beskriver men vi har tagit fram ett förslag på hur du skulle kunna göra.    Du skulle kunna lösa det genom att du skapar en faktura från ordern där du först lägger in en artikelrad med -1 i antal och lägger in en rabatt så att det enbart blir 10% av fakturabeloppet.     När det är dags för faktura nr 2 kopierar du den första fakturan och gör samma sak men ändrar artikelbenämningen till Leverans och lägger rabatt på 80%.     Sedan kopierar du fakturan igen när det sista ska faktureras och lägger in artikelraden slutbesiktningen och 10% rabatt.   Detta är ett förslag på hur du skulle kunna hantera det i Visma Administration. Ett tips är att du testar lösningen i Övningsbolaget som du hittar under Arkiv - Öppna företag så lösningen fungerar som du önskar.   Du kan även slå en signal och prata med mina kunniga kollegor på supporten som brukar ha lösningar på det mesta.    Trevlig helg //Tinna   ... Visa mer

Hej @Caroline30    Tack för att du hör av dig till oss i forumet.    Vår rekommendation är att detta hanteras enligt vårt användartips Fakturera enbart moms (till exempel försäkringsärenden). Titta gärna på den tråden så hoppas jag att den kan hjälpa dig.    Ha en fortsatt fin dag //Tinna ... Visa mer

Hej @Mikael51    För vilken ledtext tog du bort villkoret? VAT-nummer bör komma med även om du inte har bockat i Eu-kund med VAT-nr. Vissa ärenden som är komplexa eller specifika för ditt program kan vara svåra att besvara här i forumet. För att kunna ge dig den bästa möjliga hjälpen rekommenderar jag att du kontaktar en utav våra partners som kan skräddarsy en fungerande mall till er.   Ha en fortsatt fin dag. // Anton ... Visa mer

Hej @Mikael51  Tack för att du hör av dig med en fråga till oss i forumet.    Det är svårt att säga vad som blivit fel på din nya mall utan att se hur det ser ut och vilka ändringar du gjort. Det vore bra om du testade att använda en standardmall för din kreditfaktura och se om du får samma felmeddelande. Stäm även av så du valt mall för kreditfaktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar.    Får du samma felmeddelande i en standardmall så behöver du kontakta supporten.    //Tinna ... Visa mer

Hej!   Jag har gjort en förskottsbetalning på varor i november från annat EU-land som tyvärr inte hann levereras under 2019. De kommer att levereras under jan-feb. Hur bokföra jag detta? Hur gör jag med momsen?Ska jag använda konto 1480? Använder kontantmetoden.   /Pernilla ... Visa mer

Hej Mikael51!   Det stämmer att det inte går att koppla en fakturamall till en specifik kund. Du kan använda dig av det vi kallar Extra fakturadokument för att få tillgång till ytterligare en fakturamall när du väl ska skriva ut fakturan, men du kan inte välja den på en specifik kund. Vill du använda dig av ett extra fakturadokument kan du läsa mer om hur du skapar detta i hjälpen: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/utskrifter-extra-dokument.htm   När det gäller mallen du använder, är det en egen mall som finns i ditt företag? Jag kan inte se att det är någon av våra standardmallar. Är det en svensk kund där du har en annan valuta så ska den svenska momsen också redovisas, exempelvis om du använder mallen Faktura Silver Standard.    Det stämmer att man bara kan ange ett iban-nummer i företagsinställningarna. Jag vet att ett par av våra kunder löst detta genom att lägga in en fast textrad på fakturamallen med villkoret att texten endast ska visas när man har en viss valutakod. I vår hjälp kan du läsa mer om hur du lägger in fasta textrader på fakturamallen: Lägg in fasta textrader på fakturan   Är det så att du vill ha hjälp att skapa en fakturamall helt enligt dina önskemål får du gärna kontakta någon av våra duktiga partners som hjälper dig med detta. Ha en fin dag! /Joanna ... Visa mer

Hej Philip, Har du ett negativt saldo på din kundfaktura så behöver du slutbetala fakturan i programmet. Det gör du enklast inne på kundfakturan - fliken betalningar. Du skriver att du bokat upp en skuld och då kanske det inte finns något negativt saldo på fakturan utan endast uppbokningen du gjorde? Har du inget saldo på fakturan räcker det med att du manuellt bokför bort skulden från 2420 så ska saken vara ur världen. Konto 3740 Öresavrundning borde fungera utmärkt! Och momsen tänker jag att du inte behöver blanda in i detta fallet.  Ha en fin dag! /Kristina   ... Visa mer

Det bör gå alldeles utmärkt. ... Visa mer