Hej @HannaS    Den överskjutande betalningen från kund bokförs på konto 2420 Förskott från kund (Kredit). När du sedan skapar den nya fakturan till kunden så lägger du in det som du ska debitera kund. Skapa sedan en artikel för förskott och koppla den till konto 2420. När du väljer artikeln fyller du i -1 som antal samt beloppet (utan minus) och då kommer beloppet bokföras på 2420 (Debet).    För att skapa en kontantfaktura måste du ange betalningsvillkor "Kontant" på kunden. Mer info kring detta hittar du här: Skapa kontantfaktura    Önskar dig en fin dag! /Pamela ... Visa mer

Hej   Det räcker om du lägger in det i Deklarationen.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer