Här kommer två stycken "tips"i sammanhanget. Det kanske kan hjälpa till lite.   Många samlar upp prelskatten, AGA:n och den avdragna skatten i en manuell leverantörsfaktura och betalar den som en faktura. En grej jag "hittat på" både till mig själv och de företag jag arbetat åt är att per den första varje månad göra ett manuellt verifikat där 2710, 2731 töms och läggs mot 1630. 2518 bokas mot 1630 det också. Allt i samma verifikat.   Vare sig man betalar manuellt eller gör en faktura (och sänder med de andra fakturorna) kvittar, för bokningen den första speglar hela tiden det som Skatteverket ska ha. Det betyder att när betalningen är gjord, bokar man bort alla tre skulder mot 1630 istället för att dribbla med alla tre.   Då undrar ni varför det då? Jo, i och med att man ändå gör totala balansavstämningar för bolaget per den sista, så lägger man till detta moment i avstämningsjobbet. Har man en momsskuld, gör man samma med den. Sedan drar man iväg betalningen på allt som ligger den första på 1630.   Det här är kanske inte blir en rutin för alla att gilla, men så här har jag gjort i 10 - 15 år och passar mig jättebra när jag har många företag att stämma av månadsvis. Min grej blir ju att jag vet att om jag gjort mina avstämningar för ett bolag, så har också skatterna fixats och skickats iväg.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej @OAndersson , Har tolkat din situation såhär: Du får betalt av din kund baserat på underlag från dina underleverantörer där du som jag förstår det vidarefakturerar till din kund. Tänker att för du ska kunna göra som du tänker med en självfaktura behöver du ju någon form av underlag från dina UE för att veta hur den blir samt för att kunna visa din kund? Känns spontant som att det hade varit bättre att komma överens med din kund att dem godkänner underlagen från din UE som du isf grundar en självfaktura på. Alternativt att du ställer krav på dina UE att inkomma med sina fakturor efter en viss tid för detta uppdrag, kanske i villkor i ett uppdragsavtal eller hur nu din affär med dem ser ut. Har svårt att med den infon du skrivit förstå hur en självfaktura skulle lösa problemet 😊 ... Visa mer

Tack snälla! ... Visa mer

Hej @MrsRobinson ,   Jag funderar på om du inte kan använda dig av faktureringen i eEkonomi och dela in dina kunder i olika kundgrupper. Då kan du ju göra så att du fakturerar grupperna separat med olika belopp om nu inte varje kund ska ha separat belopp 😊 Annars om detta inte är en lösning kanske det extrerna systemet du använder har möjlighet att exportera en SIE-fil med bokflringsdata? Då kanske det hade varit ett alternativ för att få in bokföringsdatan iaf.   Annars vet jag inte hur du bäst gör för det ska bli så smidigt som möjligt för dig. Jag får hänvisa till någon på Visma där isf för mer info eller hjälp med hur du bäst kan gå till väga i ditt fall. Hoppas du får till en bra lösning som funkar för dig 😊 Allt gott! /Rasmus ... Visa mer

Tjena Rasmus, @Rasmus - Effektia Ekonomi! Det låter ju inte riktigt som att det är som det borde i ditt program. Vi skulle nog egentligen behöva prata med dig och se hur det ser ut i dina respektive program. Vi har nämligen inte rapporterat något fel angående det du skriver. Jag har försökt att återskapa det hos mig i mitt program och även pratat med kollegor som är i Advisor-svängen.  Jag förstår att du stör dig på den, det hade jag med gjort! 😅 Det är ju inte alls härligt...  Slå gärna en signal till vår support så ska vi se vad vi kan göra!  ... Visa mer

Stort tack. Nu har jag nog koll på läget. 😀 ... Visa mer

Hej @PeterM    Stort tack för att du återkopplade. Många gånger är det lösningen så toppen att du testade.    Ha en fin dag /Tinna     ... Visa mer

Hej, Tack för hjälpen, vi kontaktar supporten om felet kvarstår 🙂 ... Visa mer

Hej, Tack för infon, avvaktar och ser om den kommer fram 👍 /Mvh Rasmus ... Visa mer

Hej @Tinna Gunnarsson !   Tack för svar. Har testat allt och felet kvarstår så får kontakta supporten.   Allt gott! ... Visa mer