.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-05-26
17:01
Jag gjorde manuella verifikationer för att få rätsida på summorna.
... Visa mer
2024-05-26
15:02
Hej, Exakt detta har hänt mig inser jag nu när jag ska göra årsbokslutet för 2023. Då har jag varit "duktig" sista månaden 2023 och gjort arbetsgivaravgiften 27/12, så i bokföringen i Visma hamnar den i december (i kontoanalysen för konto 1630). Men hos skatteverket hamnar den i januari. Jag kan heller inte ändra datum eller göra en korrigeringsverifikation på denna arbetsgivardeklaration, man vill ju egentligen bara skjuta fram den några dagar så att det månadsvis stämmer med skatteverkets. För nu får ju jag fel siffror när jag ska stämma av 1630 mot kontotutdrag från skatteverket. Hur löser jag detta? /Louise
... Visa mer
2023-09-24
20:52
Hej! Ja jag kontrollerade även detta och bocken var redan i-bockad på "visa priser exkl.moms för privatpersoner". Jag testade även att bocka ur den, spara inställningar, bocka i den igen, spara inställningar och testade skapa en faktura igen för en privatkund och den visade fortfarande summan exkl moms. Men jag testade precis att skapa en faktura för privatperson och nu visar den inkl.moms igen, så nu funkar det! 🙂
... Visa mer
2023-09-17
22:38
Hej, Reagerade förra veckan på att det blev konstiga priser när jag skulle fakturera privatkund men kunde inte förstå vad felet blev. Idag blev det väldigt konstigt igen och helt plötsligt förstod jag felet, det står summa exkl. moms. Vet att jag tidigare alltid har haft priserna till privatpersoner i inkl.moms men nu visar den exkl.moms trots att det under mina företagsinställningar inte är i-bockat för det, livsfarligt!
... Visa mer
2022-05-29
11:34
Hej, Förra året tog jag hjälp med årsredovisningen och då har den byrån bokfört 10000 Kredit på konto 2990 för kommande faktura. När fakturan kom så var den på 10106kr och den bokfördes så här: 2440 K 10106 2641 D 2021,25 6530 D 8084,75 Nu ska jag göra årsredovisningen själv i Visma e-Ekonomi och vill nolla 2990, hur gör jag på bästa sätt? Gör jag så här så blir det ju 1915,25kr minus på konto 6530. 2990 D 10000 6530 K 10000 Och gör jag så här så återstår det 1915,25 på konto 2990 istället 2990 D 8084,75 6530 K 8084,75 Hu bokför jag eventuell diff? Mvh Louise
... Visa mer
2020-09-16
09:12
Hej, En kund blev för ett år sedan nekad ROT-avdrag från Skatteverket och fick då stå för den delen själv. Nu kom ett omprövningsbesked från Skatteverket och en utbetalning på den summa som kunden skulle få i ROT till oss. Vi har i sin tur gjort en manuell överföring av beloppet till kunden. Nu undrar jag hur jag ska kontera dels inbetalningen från Skatteverket och sedan utbetalningen till kund? Vilka konton ska jag använda? Tacksam för hjälp!
... Visa mer
