Hej,  Förra året tog jag hjälp med årsredovisningen och då har den byrån bokfört 10000 Kredit på konto 2990 för kommande faktura.  När fakturan kom så var den på 10106kr och den bokfördes så här: 2440 K 10106 2641 D 2021,25 6530 D 8084,75   Nu ska jag göra årsredovisningen själv i Visma e-Ekonomi och vill nolla 2990, hur gör jag på bästa sätt?   Gör jag så här så blir det ju 1915,25kr minus på konto 6530. 2990 D 10000 6530 K 10000   Och gör jag så här så återstår det 1915,25 på konto 2990 istället 2990 D 8084,75 6530 K 8084,75   Hu bokför jag eventuell diff?   Mvh Louise  ... Visa mer

Hej,  Förra månaden (januari 2022) skapade jag två lönebesked i visma eekonomi och sen när jag skulle göra utbetalningen från banken så betalade jag ut för mycket till båda löntagarna. De förde tillbaka mellanskillnaden till vårt företagskonto.    Vi har automatisk bankkoppling och nu undrar jag hur jag bokför dessa bankhändelser, se ett av exemplena nedan: Utbetalning "Lön" 7988kr (skulle varit 6843kr) Inbetalning "Rättelse lön" 1145kr   När jag matchar utbetalningen av lönen med "löneutbetalning" så blir det ju -1145kr och då kan jag skapa en ny bokföringshändelse, men vilka konton väljer jag då?   Och hur matchar jag sen bankhändelsen "rättelse lön"? Som övrig insättning? och vilka konton i så fall?   Tacksam för hjälp!   ... Visa mer

Hej,  En kund blev för ett år sedan nekad ROT-avdrag från Skatteverket och fick då stå för den delen själv. Nu kom ett omprövningsbesked från Skatteverket och en utbetalning på den summa som kunden skulle få i ROT till oss. Vi har i sin tur gjort en manuell överföring av beloppet till kunden. Nu undrar jag hur jag ska kontera dels inbetalningen från Skatteverket och sedan utbetalningen till kund? Vilka konton ska jag använda?   Tacksam för hjälp! ... Visa mer