Hej, Jag har en praktisk fundering. Hur hanteras ditt förslag i praktiken?   Du har två verifikat i din momsperiod.   Du krediterar 3011 med en momskod 05. Du debiterar 3011 utan momskod. Jag förstår att det blir rätt men då måste man på enskild verifikation ändra momskoden på 3011. I mitt Visma kan jag göra detta när jag skapar momsrapporten. Då kommer avvikelser fram och jag kan ändra momskoder.   Men, då momskoden lagras i kontot och man inte kan importera momskoder via SIE från ett försystem undrar jag vad du har för förslag när man kanske får 500 verifikat i veckan via SIE-import?   Förslag   Kommentarer till bilden märkt med 1 Jag tänker att detta är enda som händer i en momsperiod. Jag tänker att jag har momskod 05 i 2971. Vi redovisar 200 kr i moms och tack vare momskoden i 2971 redovisas en omsättning på 800 kr. Intäkterna minskar med 800 kr och företagets skulder ökar med 800 kr. Momsrapporten kommer att acceptera detta. Eller? Kommentarer till bilden märkt med 2 Jag tänker att detta är enda som händer i en momsperiod. Jag tänker att jag inte har någon momskod i 2972. Momsredovisningen påverkas inte. Intäkterna ökar med 800 kr och företagets skulder minskar med 800 kr. Slutsats   Med denna lösning blir 2970 ett gruppkonto och saldot på 297x är företagets skuld, fortsätter momsrapporterna att fungera utan manuell handpåläggning, kommer SIE-importen att fungera.   Är jag helt fel ute?   Med vänlig hälsning Kent   ... Visa mer

Hej, tack för ditt svar.   Jag vill förtydliga min fundering lite till innan jag stänger tråden. Nedan en bild på två verifikat.   Vi tänker oss att ovanstående är de enda händelserna i bokföringen samt att:   detta verifikat bokförs den sista dagen i en momsperiod, detta verifikat bokförs i en senare momsperiod. I ovanstående scenario kommer momsrapporten baseras på verifikat 1 och då redovisa att 200 ska betalas in i utgående moms men rimligen kan ingen omsättning rapporteras om inte 2970 är markerat med momskod 05?   I momsrapporten baserad på verifikat 2 kommer momsrapporten att redovisa att det finns 800 kr i 25% momspliktig försäljning men det saknas moms.   I bägge momsrapporterna bör det bli problem. Har jag förstått detta rätt?   I ditt exempel, som är ungefär som ovanstående men saknar momsandelen, undrar jag hur momsrapporten blir om man inte markerar 2970 som ett momskonto?   Så på din fråga om jag vill att den förutbetalda intäkten "skall hamna i rutan 25% momspliktig försäljning" är mitt svar en motfråga. Vad är er rekommendation?   Vill man komplicera detta ytterligare kan man tänka sig att man säljer med olika momssatser vilket då rimligen bör kräva fler konton för förskottsbetalningen, ett per momssats?   Med vänlig hälsning Kent   ... Visa mer

Vi kan stänga där. Tack för din tid. Med vänlig hälsning Kent   ... Visa mer

Hej! Tack för svaret. Det känns inte självklart att ignorera en varning och lita på att "programmet" gör rätt i nästa momsredovisning. En varning är en varning och jag kan inte hitta detta undantag i hjälpen, jag har läst här: https://vismaspcs.se/support/checklista-moms Hur går detta förresten till? Hur hittar Visma en "oanvänd" moms i perioden oktober-december när datumet på verifikationen är 4 september? Har programmet även koll på vilka verifikationsnummer som ingår i en viss rapport? Och om det är så, varför redovisas inte detta i dialogen på ett eller annat sätt. Dessutom, jag gör den kommande momsredovisningen för perioden som påverkats i början på januari 2020. Med ett nytt räkenskapsår aktiverat. Jag förstår inte utan en förklaring. Har du chans att förklara känner jag mig tryggare. Tack på förhand! Hälsningar Kent ... Visa mer

Månaderna går och inget händer med denna fråga. Detta innebär inte att mitt missnöje minskar, snarare tvärtom. Jag har ingen momsautomatik påslagen. Jag vill kunna bokföra på det sätt jag vill. Jag vill inte att Visma ska bestämma i vilken ordning jag skapar transaktioner. Visma bokför in- / utbetalningen. På verifikatet står momsen, jag vill ange denna och sedan hämta differens. Detta fungerade tidigare. Att hämta differens kan väl också räknas som praxis bland de allra flesta redovisningssystem där man kan skapa verifikationer. In- / utbetalning Moms Differens Ni skrev för fem månader sedan: "men vi behåller gärna logiken ett tag till " - hur länge är "ett tag till"? Vad är det för fel på att bokföra enligt bilden nedan? /Kent ... Visa mer

Hej! Peter, detta är exakt det jag menar. Programmet försöker vara smart. Lägg av med det, tänker jag. Jag vill göra som jag vill. Jag ska inte behöva få massa "smarta" lösningar som inte är så smarta när det blir så här. Läs nedan vad man skrev till mig för över två månader sedan: "Kent, när det gäller din tanke om att bara hämta differensen så försöker vi vara smartare än så för att kunna hjälpa till så mycket som möjligt. De konton man använder där det finns momskoder kommer eEkonomi räkna ut beloppet automatiskt.  Självklart förstår jag att det inte är optimalt att programmet fungerar så här för alla våra kunden men vi behåller gärna logiken ett tag till och rekommenderar er istället att börja med försäljningskontot för att registrera insättningen mycket smidigare alternativt väljer att börja med automatisk momsberäkning." Hur kan man från Visma ha en funktion där man kan stänga av automatisk momsberäkning och ändå lägga sig i vad jag konterar på raderna och utföra beräkningar baserat på momskoder. Hur är det ens möjligt att påstå något sådan? Vem är det som beslutat detta? Jag är så sned på detta att jag inte kan uttrycka mig på ett vårdat sätt. Visma, fixa, gör om och gör rätt. Lägg er inte i våra manuella verifikat! /Kent ... Visa mer

Hej! Tack för ditt svar. Enligt min minnesbild började era svar med att Visma inte förstod frågan, sedan blev det ett fel som ska fixas och nu skriver du att ni har en medveten logik som orsakar beteendet som ni dessutom avser att behålla. Jag är väl inte helt nöjd med att det ska vara så svårt att få fram sanningen, om nu detta är korrekt? Att jag tycker det är väldigt besvärande för min uppfattning om Visma kanske du förstår? Jag tycker att smarta lösningar där programmet sätter igång och räknar och donar ska vara valbara. Smarta lösningar som verkar logiska i ett konferensrum för ett gäng utvecklare kanske inte är så logiska för användare, trots allt? Att vi som använder Visma ska få bestämma över smarta funktioner bör vara en dygd, att införa förändringar bör inte ske utan information. Därmed måste jag få svar på följande fråga: Hur kan ni genomföra en förändring, utan att informera om denna, i hur jag, som använt Visma i flera år, ska registrera ett verifikat i ett bokföringsprogram? /Kent ... Visa mer

6541 har momskod 21 Inköp av tjänster från annat EG-Land 25% Jag kommer inte att aktivera automatisk beräkning då den, enligt mig, är en funktion som enbart ställer till det. Jag upprepar att ett register där jag kan lägga in automatkonteringar är bättre för det är jag då 100% ansvarig för det som händer vid inmatningen. Jag har svårt att förstå att det ska ta månader att ta bort funktionalitet från inmatningen. Låt mig mata in vad jag vill i fälten. Hämta diff vid Enter på tomt fält. Känns inte komplicerat. Har också en stark minnesbild av att det är så det har fungerat innan automatik infördes. Jag tror att det Visma försöker göra med automatik som ska passa alla har nått vägs ände. Det går inte då antalet scenarion är oändligt. Register för automatkonteringar bör fungera mycket bättre. Det fanns redan på 1980-talet i era Windows-program och är en uppskattad funktion. Med vänlig hälsning Kent   ... Visa mer

Dagarna går och det verkar som ni ändrar i koden, eller?? Idag upptäckte jag ett nytt beteende. Jag har ett bokföringsförslag där jag bokar inköp från EU. Därför fyra rader för en utbetalning från kontot. På rad 1930 anger jag beloppet. På rad 6541 trycker jag Enter på tomt fält och markören flyttar sig till rad 2614. Jag är 99,9 % säker på att jag tidigare alltid fått beloppet från rad 1 i fältet på rad 6541. Jag gör detta flera gånger varje månad och har gjort så i flera år. Av någon anledning har detta slutat fungera och jag får nu 80% av beloppet från rad 1930, se bilden vid 1. Vid 2 är det 20% i diff. Detta måste vara "moms"-relaterat. Jag avslutar med att räkna ut EU-momsen och fyller i den på rad 2614 och trycker Enter på tomt fält på rad 2645. Nu får jag korrekt restbelopp. Ibland funderar jag på om utvecklarna har fått en kurs i bokföring? Med basal kunskap vet man att det är omöjligt att avgöra en procentsats på det sätt ni gör. Det finns många olika typer av momssatser. Det finns varor man köper utan moms. Enda chansen att få detta rätt är att vi som användare får skapa egna automatkonteringar, då är vi ansvariga för vad som händer. Många system har också en fråga om man ska använda automatkontering eller inte för att man ska kunna undvika den på ett smidigt sätt. Jag ber er nu fixa detta. Uppenbarligen är ni där och kodar för det beteendet jag fick idag är jag väldigt säker på att jag inte tidigare har upplevt. Jag ber er överväga en "gammal hederlig" automatkontering. Den automatik som finns idag är för min del förvirrande och irriterande. Skulle uppskatta om det nu, efter flera månader, åtgärdas. Jag upprepar också att jag har ingen automatkontering aktiverad i mina företagsinställningar. Med vänlig hälsning avslutar jag något frustrerad detta inlägg Kent ... Visa mer

Bra. Fastna dock inte i moms. Tänk att sista rad ska hämta differens. Som tidigare. Exemplet med moms kanske förvirrar? Finns många fall där jag vill avsluta sista rad genom att hämta restbelopp. Har inte automatisk moms. Gillar inte er funktion. Hade däremot uppskattat en ”vanlig” rutin där man kan skapa det jag brukar kalla ”automatkontering”. Som i era Windows-program. Med vänlig hälsning Kent ... Visa mer

Ok Visma, nu är bollen på er planhalva . Det fungerar för vissa, det fungerar inte för mig. När löser ni detta? Med vänlig hälsning Kent ... Visa mer

Kan det vara så att du använder SPCS Ekonomi? Min rapport avser Visma e-ekonomi? Med vänlig hälsning Kent ... Visa mer

Hej! Kan det vara så att du använder ett Windows-program? Jag kör i deras webblösning Visma E-ekonomi. Jag avvaktar tills Visma hör av sig, de är rätt dåliga på det, kan jag tycka ibland. Med vänlig hälsning Kent ... Visa mer

Hej, tack för ditt svar. Jag har ingen kryssruta "Ange belopp inklusive moms". Men, det är nog ändå inte något alternativ för mig. Att jag hade 3041 som exempel var kanske lite olyckligt. Det handlar inte bara om intäkter. Jag har alltid jobbat enligt följande princip, tar nu en kostnad som exempel: Ange uttaget, står på kontoutdraget/kvittot, 1930 Ange momsen, står på kvittot, 2641 Ange konto för kostnad, tryck Enter -> restbelopp räknas ut automatiskt. Då moms kan vara 0, 6, 12 eller 25% är det viktigt att Enter på tomt fält fungerar så man slipper bokföra med miniräknare. Jag väntar på kommentar från Visma... det har gått flera månader sedan de accepterade detta som en bugg i systemet. De skriver i ett annat inlägg att det är fixat. Jag kan inte bekräfta detta. Visma! Hör av er.... Med vänlig hälsning Kent ... Visa mer