2022-02-28
09:53
Hej! Jag har enskild firma Hur bokför jag återbetalning av 145 sek ( ingick tillsammans i kostnader för tågbiljetten) från SJ pga, av en inställd tåg och de kunde inte boka om lunchen på tåget.Då återbetalade dem pengarna på mitt företagskontot. Bara för lunchen. 145 sek hamnar i kredit( av det momsen 15,54) men hur blir det på kredit sidan? Försökte med 5800 ( resekostnader)i kredit men visma spc "tillåter inte" den sidan. Går ej att skriva i. Tänkte bokföra momsen på den sidan också. Är det fel att tänka så? Hur bokför jag rätt? Tusen Tack! MVH//Danijela
... Visa mer
2021-05-23
19:00
Hej! En ny användare som hittar inte svaret i forumet. Jag skall jobba hemma( ”hyra ut till mig själv ett rum) Kontaktat skatteverket och jag uppfyller alla villkor. Startade enskild firma i april. 1.Kan man fakturera hyran bakom i tiden och hur gör man det i Visma? Skapar man verifikation eller blir det leverantörsskulder? Hur bokför man det? 2.Skall jag skriva en kontrakt med mig själv? Något underlag borde man väl ha? Tusen Tack!! Hoppas någon kan hjälpa mig. Mvh//Danijela
... Visa mer
2021-04-25
07:29
Hej , Ny användare. Enskild firma. Jag hittar inte konto 6110 i min Visma Ekonomi Smart. Kan man använda 6100 istället? Köpte bord och stol. Hur gör man få att få fram det konto man vill ) Till exempel 6110?lägger man upp det själv eller? Samma sak med bokföring av företagsförsäkring ( fakturan från försäkring som jag vill reg. och bokföra) hittar inte konto 6310 . Finns bara konto 6300. Är det ok att använda dessa som finns eller måste man lägga upp 6110 för kontorsmaterial och 6310 företagsförsäkringar? Hur gör man då ? Tusen Tack!!! Danijela
... Visa mer
