Hej! Det lättaste är att läsa in en säkerhetskopia om Du har en sådan strax före importen av sie-filen. Annars kan Du radera hela räkenskapsåret om sie-filen är helt komplett och importera på nytt.. Nästa gång ber Du om en sie-fil som endast innehåller bokslutsverifikaten. Kolla med dem som hjälper dig med bokslutet. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Jag ändrade fakturadatum på en faktura och bockade därför ur "Utskrivet - Faktura". Dock glömde jag bocka i rutan när jag var klar och nu kan jag inte bocka i rutan igen. Programmet säger att fakturan ligger i reskontran. Ok, tänkte jag, det är väl inte hela världen. Körde ut faktura- och inbetalningsjournaler också. MEN, det tråkiga är att vid användning av modulen "Avstämning" i bokföring så vill Visma Administration 500 påstå att det är en diff på fakturan och ja, det är det.. Det visar sig att den inte blivit bokförd.. Hur får jag dit bocken i rutan "Utskriven" nu? Programmet protesterar hur jag än gör. Verkar som att man måste gå in "bakvägen" för att rätta till det? Jag har kört registervård utan framgång. Använder version 2018.7 + att min kund kör Visma Webbfakturering. (Jag importerar kundfakturor+kundinbetalningar till Visma Adm 500.) Hur löser man detta? MVH Markus ... Visa mer

Hej! Testa med att stoppa Tjänsten som kör integrationen på servern. Den kan hindra kopiering trots att alla användare loggar ut. Med vänliga hälsningar Markus ... Visa mer

Hej! Jag tror att revisorn menar att de vill ha en verifikation per kund- respektive leverantörsfaktura. Detta ställer Du in i företagsinställningar i Visma Admin. Se bild "En verifikation per affärshändelse" Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej! Eftersom Visma Admin är ett lokalt installerat program så krävs någon form av fjärruppkopling via VPN eller dylikt mig veterligen. Jag använder själv VPN+Fjärrskrivbord alternativt Teamviewer. När Du skriver registreringar, är det bokföring Du menar? Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej Marie! Momsen bokförs i samband med faktureringen 2018 och då redovisar Ni den nästa år. MVH Markus ... Visa mer

Hej Conny. Det är mer komplicerat än så beroende på hur tillgångar och skulder ser ut i enskilda firman. Du kan läsa mer om ombildning av enskild firma till aktiebolag i BL infos bok "Byte från enskild firma till aktiebolag" men jag rekommenderar Dig att ta hjälp av en kompetent redovisningskonsult. Detta för att undvika skattemässiga fallgropar och att utnyttja den skattemässigt bästa lösningen i just Ditt fall. Mvh Markus ... Visa mer

Hej Conny! Den enskilda firman är Du och det är Du personligen som köper aktiebolaget. Bokför uttaget i enskilda firman som ett eget uttag och bokför mot konto 2013. Att flytta över verksamheten från enskilda firman till aktiebolaget kan göras på olika sätt. Mvh Markus ... Visa mer

Hej! Jag ställde även frågan till BL Info och fick följande svar: "Hej, Det finns tre metoder att avsluta ett leasingavtal: 1.      Lösen av bilen (bilen köps loss) och återsäljs om vinsten ska användas som första förhöjda leasingavgift på nästa bil – vid lösen (inköp) av en personbil får ingen ingående moms lyftas och därmed blir försäljningen därefter en momsfri transaktion 2.      Försäljning av själva leasingkontraktet där ersättningen för kontraktet (övervärdet) blir en momsbelagd transaktion (25% moms på ersättningen) 3.      Kreditering av tidigare för mycket betald leasingavgift (motsvarande övervärdet på kontraktet) där det alltså blir så att leasingavgiften och den ingående momsen backas och att därmed halva den ingående momsen ska återföras (12,5%)" De fall jag själv konterat och sett med egna ögon är att betrakta som fall nr 1 ovan, dvs ingen moms lyfts och ingen moms redovisas vid försäljningen. Problemet är snarare att bilhandlarna hoppar över ett steg när de byter in bilen, bilen skrivs aldrig över på leasingtagaren innan den förs över till bilhandlaren. Kanske något för bilbranschen och Skatteverket att fundera på. Att marknadsvärdet är högre vid tidpunkten för inbytet än det beräknade restvärdet är inget leasinguthyraren tar i sin beaktning, de räknar räknar endast med anskaffningskostnaden. Mvh Markus   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-07-25 ... Visa mer

Hej Lovisa! I eEkonomi går det bara att ångra fg momsperiod så tidigare momsperioder bör gå att "rätta manuellt". Jag har aldrig testat själv i eEkonomi men det går utmärkt att rätta "manuellt" när man kör Visma Admin. Jag vet dock inte vilka parametrar som eEkonomi tar hänsyn till när momsrapporten skapas. Det där med mindre belopp är inte säkert att Skatteverket håller med om 😉 MVH Markus ... Visa mer

Hej igen Cecilia! När Du rättar momsen så gör Du det på 2 ställen, dels i bokföringen, dels i skattedeklarationen på Skatteverket. I bokföringen bokar Du om saldona på kontona 2611 och 2641 mot konto 2650 (eEkonomi). Detta gör Du Per 31 mars. Därefter bör momsrapporten för kvartal 2 bli rätt. Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej! Då behöver Du rätta momsen för kvartal 1 och boka om tillkommande moms. Mvh Markus ... Visa mer

Hej igen, Jag håller med Dig kring momsen och detta är nytt för mig. BL Info har i sin bok "Moms" också nämnt detta ämne på sida 431-432 men menar på att 25% moms ska redovisas! Alltså ytterligare en variant. Jag ska stämma av med BL Info då det inte nämns något om moms i deras bok "Bokföring" enligt ovan. Ber att få återkomma. MVH Markus ... Visa mer

Hej igen Göran A, Ja, detta är verkligen en tolkningsfråga och Tholin o Larsson har tolkat det på sitt sätt. Jag tolkar det så som går att läsa i denna artikeln, https://www.tidningenkonsulten.se/fragor-och-svar/fraga-experten-redovisning-4/ "Ett annat sätt att se på affärshändelse när bilen lämnas tillbaka är att det inte har med hyran att göra. Avtalen är normalt utformade så att hyrestagaren kan köpa bilen för ett givet restvärde eller lämna in den och då antingen få tillbaka pengar eller få betala pengar. Det hela kan alltså jämställas med att bilen köps (för restvärdet) och säljs (för marknadsvärdet) i samma andetag och det regleras på en faktura (där nettot regleras). Den vinst som uppstår bör då bokas som en övrig intäkt." Läser även BL Infos bok Bokföring sida 337, 21 upplagan; "Byte av leasingbil DEBET KREDIT Konto Belopp Konto Belopp [1720] 67 500 [3970] 45 000 [5615] 3 375 [2440] 34 150 [2641] 7 875 [6570] 400 En ny leasingbil har anskaffats i företaget. Samtidigt med det nya leasingavtalet byttes den gamla leasingbilen. Enligt leasingavtalet utgår en första förhöjd leasingavgift på den nya personbilen. Den gamla leasingbilen har ett restvärde (utköpspris) på 40 000 kr. Marknadsvärdet (inbytespriset) är 85 000 kr inklusive moms. Företaget gör alltså en vinst på 85 000 – 40 000 = 45 000 kr [3970] på den gamla bilen. Företaget får inte lyfta någon moms vid köpet och ska inte lägga på någon moms på försäljningen. Halva momsen på leasingavgifterna får lyftas (dvs både på den första förhöjda avgiften och på de löpande avgifterna). Resterande del av momsen bokförs som leasingavgift. Den första förhöjda leasingavgiften 60 000 kr + halv moms 7 500 kr = 67 500 kr bokförs som en förutbetald leasingkostnad [1720]. Leasingavgiften för första månaden på 3 000 kr + halv moms 375 = 3 375 kr bokförs på konto [5615]. Leasingavgift personbilar. Uppläggningsavgift bokförs på konto [6570] med 400 kr. Den halva momsen 7 500 + 375 = 7 875 kr bokförs på [2641] Ingående moms. Leverantörsskulden [2440] till leasingbolaget är 34 150 kr." Det är alltså inte helt lätt att veta vad som är rätt eller fel. MVH Markus ... Visa mer

Hej Göran! Intressant, jag är ju som synes av en annan uppfattning. Förvisso ägs aldrig bilen av Aktiebolaget men bilfirman och leasing-bolaget är 2 olika aktörer enligt min uppfattning. Jag tror inte att aktiebolaget får någon avräkning från leasingbolaget utan endast en kreditnota från bilfirman på inköpet av bilen på 110.000:- med avdrag för löst restskuld. Rätta mig om jag har fel. Trevlig helg, Mvh Markus. ... Visa mer

Hej! Ok, jag förstår. 1. Helt rätt. 2. Denna bokning uteblir eftersom resultatet är 0:-. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Prova att kolla denna länken: https://vismaspcs.se/support/fakturaavgift-pappersfakturor Vänliga hälsningar Markus ... Visa mer

Hej! Denna transaktion är att betrakta som kontant och ska enligt BFL bokföras dagen efter transaktionsdagen. Mvh Markus. ... Visa mer

Hej! Även om inget hänt under räkenskapsåret så ska aktiebolaget skicka in årsredovisning samt deklaration. Är det något Du behöver hjälp med så finns det användare på forumet som kan hjälpa till med upprättande av årsredovisningen och deklarationen, (mot betalning). Mvh Markus ... Visa mer

Hej Anna-Karin! Använd konto 8313 exempelvis. MVh Markus ... Visa mer

Hej JBR, Ja, oavsett redovisningsmetod så uppstår en "diff" i balansräkningen till dess att man gör bokslutet och slutligen bokför årets resultat. Mvh Markus. ... Visa mer

Hej! Du tänker rätt, anskaffningsvärdet är 0:-. Bokför som Du föreslår! Mvh Markus ... Visa mer

Hej igen Elin! De 30.000:- redovisar Du som övrig momsfri försäljning, ruta 42, i momsdeklarationen. Lycka till! /Markus ... Visa mer

Hej! 1. Du bokför inte bilen som tillgång, helt rätt. 2. Du bokför mot konto 3974, vinst vid avyttring av fordon. 3. Nej om bilen är klassad som personbil momsmässigt. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Det går bra att använda konto 2840 och 8490. Vanliga bankavgifter brukar bokas mot 6590 men i detta fallet är det en form av räntekostnad. Mvh Markus ... Visa mer

Hej! Jag föredrar att använda konto 2091/2893 samt 2893/1930. Hälsningar Markus ... Visa mer

Hej Lotta. Jag tror att Du får hantera det såhär i eEkonomi: 1. Lägg upp en ny leverantör och ange valuta EUR. 2. Boka in lev.fakturan i leverantörsreskontran i EUR, bokför mot inköp varor EU + moms 2645/2615. 3. När Du väl betalt fakturan så hanterar Du betalningen i "Bankhändelser". Se Visma-instruktion längre ner. 4. Boka om inköpet av inventarien mot konto 1220 när Du redovisat momsen, avrunda till hela kronor. 5. Lägg in inventarien i eEkonomi för avskrivning under "Bokföring/Inventarier". // Markus                                    Visma hjälp: Du är här: Skriven hjälp > Kassa och bank > Utbetalningar > Registrera utbetalning i utländsk valuta Registrera utbetalning i utländsk valuta Du kan göra utbetalningar till utländska leverantörer från ditt vanliga företagskonto. Ett annat sätt att arbeta med betalningar i utländsk valuta är att du lägger till ett valutakonto. Om du till exempel har många utbetalningar i euro, väljer du att skapa ett valutakonto med euro. Då görs dina utbetalningar direkt från kontot i euro. Du behöver inte växla pengar varje gång en transaktion sker, vilket också minskar risken för kursdifferenser. Läs mer i avsnittet Kassa- och bankkkonton. Välj Kassa- och bankhändelser. Välj det konto från vilket utbetalningen är gjord. Välj Ny bankhändelse. Fyll i datum, eventuell referens samt inbetalt belopp i SEK. Välj Pengar ut i listan under det utbetalda beloppet. Markera rutan Utlandsbetalning. Fyll i bankavgiften. Denna ska anges i SEK. Välj valuta vid Utländskt belopp och ange det utländska fakturabeloppet med ett minustecken framför. Välj Lägg till. Bankhändelsen läggs till i listan. Om händelsen inte blir bokförd direkt utan måste matchas, gå igenom stegen nedan. Om händelsen inte blir bokförd direkt utan måste matchas, gå igenom stegen nedan. Klicka på bankhändelsen och välj Matcha. Välj den typ av bokföringshändelse som inbetalningen gäller. Välj den faktura du har betalat. Visas inga utländska fakturor i listan har du inte markerat rutan Utlandsbetalning när du registrerade bankhändelsen. Välj Bokför. ... Visa mer

Hej Stefan! 1. D. 1799, K. 1930, 26.000:-. 2. K. 2440, 4.718:- K. 1799, 26.000:-. D. 2641, 6.144:- D. 5220, 624:- D. 5220, 3.150:- D. 1720, 20.800:-, periodisering över leasing-perioden. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej! Vill man så kan man bokföra skulden till KFM på konto 1631. Kan tänka mig att eEkonomi bara tar hänsyn till transaktioner på skattekontot men inte KFM. Hälsningar Markus. ... Visa mer

Hej igen! Helt rätt, momskod 39 om det rör sig om tjänster enligt huvudregeln. När det gäller vidarefakturering så är är det ingen skillnad om Du gör någon vinst på denna eller ej. Försäljningen är ändå momspliktig och måste redovisas, precis som annan försäljning av varor och tjänster. Hälsningar Markus ... Visa mer