Hej Du hanterar det på följande sätt. 1. Välj matcha och inbetalning av kundfaktura. välj fakturan som det gäller, Ändra beloppet i betalt beloppet till 134 992 kr. Tryck sedan på ny bokföringshändelse nere till höger.     2. På nästa sida väljer du övriga uttag och egen kontering.  Välj sedan konto 6062 inkasso och KFM avgifters om konto och lägg 892 i debet och bokför     Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Om det inte kommer med på journalen så är det dessvärre manuellt du får felsöka detta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej @Naslin!  Om jag förstår din fråga rätt så har det blivit tokigt i själva journalen och att det bokförts mot konto 4010 när det skulle varit 4990. Det finns lite olika alternativ men jag listar de två alternativ jag tror blir enklast för dig.   1. Skapa en ny verifikation där du flyttar det felaktiga saldot från 4010 till 4990.  2. Stryk de felaktiga raderna i din journal och ersätt de med nya rader på 4990. När du går in på din journal så finns knappen Ta bort rad högst upp som stryker den rad du har valt.  I båda alternativen finns det en liten kommentarsruta där du kan fylla i varför du gjort ändringen. Det kan vara bra om du behöver göra en uppföljning och undrar varför du justerat. 🙂  Hoppas du fick svar på din fråga. Känns något otydligt så förklarar vi gärna igen. Ha en härlig onsdag!  // Ebba    ... Visa mer

Hej Lina, Tack för din fråga. Visma Administration har en fin avstämningsfunktion som jag rekommenderar att du provar. Med hjälp av programdelen avstämningar kan du enkelt se vilka konton som stämmer och var eventuella differenser finns. Du kan också identifiera bokföringsposter som skulle kunna vara källa till felen. Kanske är det något hos er som inte är journalfört?     Jag håller tummarna för att du hittar differensen snabbt.  Tinna   ... Visa mer