2024-05-21
11:02
Hej, Jag har två konton där det finns ett gammalt utgående saldo som jag skulle vilja korra bort så att det konto blir 0 framgent. Kan man göra det på något sätt? Jag har gamla balanser på 2990 tex som inte har bokats tillbaka när man gjort ÅR tidigare år samt 1730 där det ligger gamla korrigeringar från 2020. Hjälp uppskattas
... Visa mer
2023-03-20
18:14
Hej, Har en post på 7kr på 8423 som jag upptäckte idag för 2022. Vad ska man boka den mot?
... Visa mer
2023-03-18
14:45
Hej, fråga - vilken post(verifikation) ska jag periodisera givet att den betalades i december men avser 2023. Periodiserar man självaste utgiften (betalningen) eller periodiserar man den manuella verifikationen man lagt in för 2023? Eller periodiserar man båda? Den här intäkten är mindre än 5000kr, ska jag periodisera iaf givet att den sträcker sig över hela 2023 och är en intäkt eller spelar det ingen roll vad för typ av post det är så länge den är under 5000kr för att man ska slippa periodisera? Jag har också elkostnader som betalats i januari och februari 2023 men som gäller för november och december, jag har "bokat" tillbaka de till 2022 via 2990 men jag misstänker att dessa behöver periodiseras då de överstiger 5000kr. Vilken verifikation periodiserar man i det här fallet, självaste utgiftsposten, krediten mot 2990 som jag lagt in för 2022 eller debiten på 2990 som ligger för 2023?
... Visa mer
2023-03-18
14:44
OK så då låter jag amorteringen ligga på 2023 och "flyttar tillbaka" räntan endast till 2022. Tack 🙂
... Visa mer
2023-03-18
13:03
Hej,
Jag har amortering och ränta för Q4 2022 på bostadslån som betalades JAN2023 och som jag behöver bokföra tillbaka på 2022.
Bokför man hela beloppet på 2990 (dvs amortering + ränta) och sen bokar de respektive delsummorna mot respektive konto dvs 2390 och 8410 eller behöver man tänka på något mer där?
... Visa mer
2023-03-18
12:22
Hej, fråga - vilken post(verifikation) ska jag periodisera givet att den betalades i december men avser 2023. Periodiserar man självaste utgiften (betalningen) eller periodiserar man den manuella verifikationen man lagt in för 2023? Eller periodiserar man båda? Den här intäkten är mindre än 5000kr, ska jag periodisera iaf givet att den sträcker sig över hela 2023 och är en intäkt eller spelar det ingen roll vad för typ av post det är så länge den är under 5000kr för att man ska slippa periodisera? Jag har också elkostnader som betalats i januari och februari 2023 men som gäller för november och december, jag har "bokat" tillbaka de till 2022 via 2990 men jag misstänker att dessa behöver periodiseras då de överstiger 5000kr. Vilken verifikation periodiserar man i det här fallet, självaste utgiftsposten, krediten mot 2990 som jag lagt in för 2022 eller debiten på 2990 som ligger för 2023?
... Visa mer
2023-03-18
11:19
A men toppen, då gör jag som jag gjort med de andra hyrorna som ska över till 2023. Tusen tack för hjälpen! /Dzejna
... Visa mer
2023-03-17
17:05
Hej, Vi tar ut avgift för andrahandsuthyrning i vår BRF och jag undrar vad man bokför den mot för kostnadstyp? Är det en månadshyra eller är det annan typ av intäkt? Denna intäkt ska sedan överföras till 2023 - den inkom dec 2022. Hur flyttar man över den? Är det samma som med hyrorna att man använder 2990? /Dzejna
... Visa mer
2022-02-23
20:03
1Gilla
Toppensvar! Jag har tagit över bokföringen och det är en del att göra men med ditt svar så löser det sig!
... Visa mer
2022-02-22
19:56
Hej, en faktura som kom 2020 men ej bokförts 2020 och betalades 2021, hur ska den bokföras. Beloppet är 3 750 kr och jag bokförde den 2021 som upplupen kostnad och nu stämmer inte kassan och jag tror det beror på det. Visst borde jag bokföra den som en leverantörsfaktura konto 2440 leverantörsskuld för 2021 för att det ska bli rätt?
... Visa mer
2022-02-14
17:58
Tack! Det var som jag trodde att bankkopplingen kom i fel situation. Tidigare ansvarig för bokföringen hade inte lagt in 2021 leverantörsfakturor så jag la in alla på ett bräde samtidigt som bankkopplingen godkändes så de fanns inte inlästa och går inte att matcha. Jag tackar än en gång för snabbt och bra svar så nu blir det en manuell verifikation med en ombokning av beloppet från 1910 till 1930.
... Visa mer
2022-02-14
16:38
Hej,
Jag har tagit över bokföringen i föreningen och har ingen att fråga. Då jag bokfört en leverantörsfaktura enligt nedan
så hamnar den som Obetalda leverantörsfakturor där jag har antagit att man ska välja betala, se nedan.
Då står det att aktiv bankkoppling för visas inte i listan, se nedan.
Alla leverantörsfakturor som jag betalat har hamnat under konto 1910 och inte 1930 som tidigare års leverantörsfakturor enligt huvudboken. Vet inte varför och har sökt i forumet. Beror det på att jag kopplade mot Swedbank och manuellt fört in alla 2021 leverantörsfakturor efter bankkopplingen (i början av 2022) eller är det en inställning som ska ändras?
Inför årsavslut, ska jag skapa en manuell verifikation med 1910 och 1930?
Hoppas på hjälp!
Jag har tagit över bokföringen i föreningen och har ingen att fråga. Då jag bokfört en leverantörsfaktura enligt nedan så hamnar den som Obetalda leverantörsfakturor.
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 240507
... Visa mer
