Hej Detta blir i princip som din anställda betalar ladboxen åt företaget. Då laddboxen skall tillhöra företaget men nyttjas av den anställda så är det mer en förmån som skall tas upp i den anställdas lön och deklaration. Har den anställda betalt laddbox och installation och du skall ersätta den anställda för det utlägget? vilket konteringen tyder på? Skattereduktionen för grön teknik får inte redovisas på företaget. Skattreduktionen gäller enbart privatpersoner. Så om det är den anställda som fakturan är ställd till så får du enbart ta upp kostnaden som den anställda betalt på detta sätt. 2900 Kredit 5 990 5411 Debet 4 792 2641 Debet 1198 https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/gronteknik.4.676f4884175c97df4192a42.html /Joachim   ... Visa mer

Hej Det är inte rätt konto eftersom du skall lägga beloppet i kredit och då skall det bokföras som försäljning så använd 3990 eller 3999. 6590 använder du i princip enbart när du betalar för något och i detta fallet har du fått 342,52 i intäkter. /Joachim ... Visa mer

Hej Får inte heller ihop beloppen om alla de bilderna du bifogat tillhör samma Uber period. Konteringen i sig ser helt korrekt ut kontomässigt. Det är beloppen i den som måste vara fel någonstans. Vart felet är kan dock inte jag se utifrån de bilerna du bifogat. /Joachim ... Visa mer

Hej Konteringen ser helt korrekt ut och skall inte ge dig någon avvikelse i momsredovisningen. Står det någon varning i momsredovisningen och vad exakt står det i så fall? /Joachim ... Visa mer

Hej Tack min vän för all information, jag uppskattar detta   MVH George ... Visa mer

Hej Det var korrekt att göra som du gjorde. När du har korrigerat de verifikationerna som @Roffakab föreslagit skall du får ettt saldot på 2440 som är - 7 212 kr Så gör om korrigeringarna på nytt. /Joachim ... Visa mer

Hej De två konteringarna du angett är helt korrekta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Tack Joachim MVH George ... Visa mer

Hej, Svårt att säga säkert, beror på vilka lönearter/ bokföringskonton som använts för just dricksen i lönekörningen.   Hanteras det som bruttolön med skatt och arbetsgivareavgifter i lönen, är det ju snarare alternativ 1 ovan. Isåfall bör man snarare boka om dricksinbetalning från skuldkonto 2820 till en övrig momsfri intäkt 39XX. Isåfall kommer pengarna in som intäkt i resultaträkningen och utbetald lön går ut som kostnad i resultaträkning. Eventuell skillnad mellan in och ut blir då bara en liten ökning eller minskning av företagets resultat. ... Visa mer

Hej   6040 Kontokortsavgifter är en kostnad och bokförs på Debet. Helt rätt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej!   Jag hoppar in i din och Roffakab's tråd för att du skall få återkoppling. Eftersom det är svårt för oss att ge dig ett råd utan att se underlag och helheten i din bokföring så rekommenderar jag att du antingen tar kontakt med din redovisningskonsult, alternativt höra av dig till Roffak om han kan ta på sig uppdraget att hjälpa dig då han erbjudit att du kan maila underlaget till honom.    Spontant så borde det kunna bokföras mot samma konto som du bokför avbokningsavgiften, då du säger att det är en återbetalning av avbokningsavgift.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för dina frågor. Vi kan tyvärr inte avgöra om det ser rätt ut angående beloppen med mera utan den insyn i din bokföring som skulle krävas, utan där rekommenderar jag att du kontaktar en konsult för mer hjälp. Det jag noterar dock på dina förslag är att du verkar bokföra mot konto 3990 både i debet och kredit vid bokföringen av fordran samt utbetalningen, så där bör du kontrollera du det inte blir felaktigt. Du verkar också bokföra fordran mot 1518 i kredit både vid uppbokning av fordran och även vid utbetalning, men intäkten blir aldrig bokad mot kredit så du bör nog kontrollera om det verkligen skall vara så Om det inte är någon sorts kreditfaktura så skall ökning av kundfordran vara i debet och ökning av utgående moms och intäkt i kredit. Dvs att det blir bara kredit när utbetalningen kommer och fordran minskar. Detta gäller båda dina två förslag för att bokföra upp fordan och intäkt.    De konton du valt för övrigt verkar rimliga, förutsatt att bonusen skall vara momsfri enligt underlaget. Tänk också på att när du får utbetalningen så skall du ta bort den hela uppbokade fordran på konto 1580 i kredit så att den minskar med samma belopp som du bokförde upp. I denna tråden så kan du läsa lite mer om hur tex uber bokförs.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för dina frågor. Vi kan tyvärr inte avgöra om det ser rätt ut angående beloppen med mera utan den insyn i din bokföring som skulle krävas, utan där rekommenderar jag att du kontaktar en konsult för mer hjälp. Det jag noterar dock på dina förslag är att du verkar bokföra mot konto 3990 både i debet och kredit vid bokföringen av fordran samt utbetalningen, så där bör du kontrollera du det inte blir felaktigt. Du verkar också bokföra fordran mot 1518 i kredit både vid uppbokning av fordran och även vid utbetalning, men intäkten blir aldrig bokad mot kredit så du bör nog kontrollera om det verkligen skall vara så Om det inte är någon sorts kreditfaktura så skall ökning av kundfordran vara i debet och ökning av utgående moms och intäkt i kredit. Dvs att det blir bara kredit när utbetalningen kommer och fordran minskar. Detta gäller båda dina två förslag för att bokföra upp fordan och intäkt.    De konton du valt för övrigt verkar rimliga, förutsatt att bonusen skall vara momsfri enligt underlaget. Tänk också på att när du får utbetalningen så skall du ta bort den hela uppbokade fordran på konto 1580 i kredit så att den minskar med samma belopp som du bokförde upp. I denna tråden så kan du läsa lite mer om hur tex uber bokförs.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer