.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-12-02
10:26
Hej Nej , det är för företaget och jag har bokförd så där om det är rätt inköp laddningsbox till personal - skuld till personalen Konto Momskod Debet Kredit 2900 - Skuld till personalen 5 990,00 2641 - Debiterad ingående moms 48 2 346,00 5411 - Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år 9 384,00 3985 - Erhållna statliga bidrag 42 (0%) 5 740,00
... Visa mer
2024-11-29
14:56
Jag låt en anställd installera en laddningsbox för elbil och jag ska betala den till honom som en utlägg i lönen men min fråga är hus ska jag bokföra detta som utlägg i början? ska jag betala utan att bokföra fakturan som bara utlägg som skuld till personal eller ska jag bokföra hela fakturan som kostnad och moms avdrag för företaget ? jag befoga fakturan som redan han betalade den.
... Visa mer
2024-11-05
16:24
Hej Jag hittade ett konto som kanske anpassa den , det heter 6590 är det ok Svar på första frågan är att Uber och bolt är inte svenska bolad och därför de säger till mig att måste lägga de serviceavgift som vi betala till dem som skatt plus och minus. andra svar är att inget moms på dricks och bonus
... Visa mer
2024-11-03
13:30
Hej Jag har inte betalt detta avgifter men det är så här att när vi plocka upp passagerare från flygplatsen då jag får min betalt resan plus en avgift där flygplatsen ska ha sedan , de avgifterna dras från passageraren som vi måste betala dem vidare till flygplatsen.. Resan kostar 350 med passageraren betala 350+80 som avgift till flygplatsen på slutet av varje vecka få vi våra pengar + de avgifterna separat som vi måste betala dem till flygplatsen. Jag hoppas att jag förklarade rätt till er. MVH George
... Visa mer
2024-10-29
13:31
Hej Vet inte , den här är första gången för mig att få sånt, är det något speciallt konto du kan hjälpa mig för? kan jag använda 1511. MVH George
... Visa mer
2024-10-29
10:23
Hej Jag behöver hjälp med bokföring återbetalning av flygplatsavgift som vi får den med uber för att de pengarna måste vi betala dem till flygplatsen sedan , de pengarna dras från kunderna på sidan när vi plocka upp dem från flygplatsen det är så här: konto debet kredit 1930 30986,20 4041 9444,32 2647 2361,08 2614 2361,08 1518 36837 3990 (bonus) 2869 3999 (dricks) 400 ? ?? 324,52 Hur gör jag snälla?
... Visa mer
2024-05-28
15:29
2024-05-28
15:26
Hej Hur kan man bokföra detta snälla? mvh George Jag har gjort så här men service avgiften är inte 4393,22 , den är 4424,65
... Visa mer
2024-03-07
19:49
Hej Pamela Tack för hjälpen, jag har gjort precis som du säger Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 20 731,00 2641 - Debiterad ingående moms 48 12 831,23 6570 - Bankkostnader 25,00 6320 - Självrisker vid skada 7 875,00 3740 - Öres- och kronutjämning 0,23 Men det kommer ett meddelande från visma programmet att det är något fel i momsen MVH George
... Visa mer
2024-03-04
17:19
Hur bokföra man detta snälla ? MVH George
... Visa mer
2024-03-01
12:58
Hej Tack min vän för all information, jag uppskattar detta MVH George
... Visa mer
2024-02-27
11:43
Hej Jag gjorde klart årsredovisning för 2023 och fick jag den varifikationen konto beskrivning D K 8999 årets resultat 23684,53 2099 årets resultat 23684,53 2510 skatteskulder 6095 8910 skatt belaster årets resultat 6095 som det förstått här att jag måste betala 6095 kr till skatte konto eller hur då vill jag ha hjälp på nästa steg om hur jag kan bokföra resten : är det 1630 D och 1930 K ??????????????? och sedan 2510 D och 1630 K ???????????? MVH George
... Visa mer
2024-02-03
13:16
Hej Det var -3614 kr men när jag korrigerar en av de som är 200 kr då blev saldo -3814 och jag var tvången att korrigera den senaste korrigeraring för att få saldo igen -3614 kr
... Visa mer
2024-02-03
13:07
Hej Jag har gjort som du vill men det var helt fel det utökat kreditet
... Visa mer
2024-02-03
11:08
Hej jag börjar förbereda mig till att lämna in årsredovisningen men jag började på årsavstämningen som visar att det är fel på leverantörsfakturor . Det står så här Stäms avautomatiskt Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är 3 614,00 kr per 2023-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 7 212,00 kr. Dessa belopp ska överensstämma. Om det är en differens mellan saldot på 2440 och summan av obetalda fakturor kan det bero på att du har bokfört något annat än leverantörsfakturor och utbetalningar på konto 2440. Öppna Kontoanalysen och kontrollera om det finns några bokföringshändelser som har annan dokumenttyp än Leverantörsfaktura eller Utbetalning. Om det gör det bör du titta extra på dessa händelser. Om du hittar något som felaktigt bokförts mot 2440 får du skapa en manuell verifikation där du flyttar beloppet från 2440 till rätt konto. det kan jag inte hitta felet , kan ni hjälpa mig tack Jag befoga bilder på visma programmet belopp på 899 kr som makulerat , fel kanske belopp på ,2499 kr som makulerat , fel kanske belopp på 200 kr som makulerat , kanske fel
... Visa mer
2023-12-02
16:47
Hej Joachim Tack för svaret. Jag har en sak till snälla om jag kan få hjälp på den När vi pratade angående kreditkortet och hur vi hantera , då fick jag faktura från de och jag fick registrera varje köp så hät 2894 K 5611 D 2641 D och jag fick fakturan från de då bokförde jag så här om det stämmer 2440 K 2894 D 4732 K för jag fick återbäring ( cashback ) och inbetalning som bonus Jag tror att det är rätt eller hur MVH George
... Visa mer
2023-11-23
20:21
Hej Joachim Jag fattar, men det var en mobil jag köpte från hallon på avbetalning utan ränta och jag gjorde fel från början där gjorde jag inget men när jag fick första faktura då började jag göra så här Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 200,00 2641 - Debiterad ingående moms 48 40,00 5411 - Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år 160,00 Och när jag betala då bli det så Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 200,00 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 200,00 vilket är mobilen kostar 4800 3840 kr själva mobilen 960 kr Momsen Den är redan dragit sex gångar på 200 kr varje månad och jag har deklarerat momsen vid skatteverket. Är det något vi kan rätta till eller jag tänkte så här att dra 1200 kr från 4800 och gör som du sa till mig 5410 Förbrukningsinventarier Debet 2880 2641 Ingående moms Debet 720 2350 Lån avbetalning Kredit 3600 Och när jag betala 1930 Bank kredit 200 2350 Lån avbetalning Debet 200 ' MVH George
... Visa mer
2023-11-23
08:56
Hej Joachim Tack för svaret , jag uppskattar detta. jag tänkte säga att om vi kan bokföra detta med konto nummer 3996 (Erhållna reklambidrag) istället , samt en fråga till angående när man köpa en mobil på 4800 kr på avbetalning , hur ska bokföras och när vi få fakturan varje månad då hur vi bokföras. mvh George .M
... Visa mer
