Mina produkter
Om EJONSSON
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
EJONSSON
MEDLEM
sedan
2022-10-18
2024-08-27
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-08-27
22:28
Min kund fick en faktura som förföll. Kunden fick en påminnelse, dagen efter så betalade kunden både ursprungsfakturan på 1754kr plus påminnelsefakturan på samma belopp. Hur skall jag bokföra detta? Jag vill återbetala 1754kr till min kund. Betalningarna är gjorda till mitt BG. Enskild firma. / Emil
... Visa mer
2024-08-12
12:42
Hej. Jag måste tillägga att det är släp till tung lastbil. Okej, men när jag skickar fakturan till kunden, har ju jag bara mina artiklar eller fritext att använda. Hur hänvisar jag min skickade faktura till konto 3590 ? // Emil
... Visa mer
2024-08-08
19:18
Hej. Jag var och besiktade ett fordon åt en kund, jag betalde med mitt betalkort och fick ett kvitto utan några namn på. Hur lägger jag in detta i bokföringen som en utgift för att sedan läggas på min kundfaktura. Eftersom det inte är en vara (4000) utan en tjänst som skall säljas vidare finner jag inget passande konto. Det är inte ett utlägg så det skall vidarefaktureras till min kund. Tacksam för svar.
... Visa mer
2024-04-22
09:15
Hej. Efter en närmare koll vad gällande detta så är saldot för 1510 "kundfodringar" som synes på balansräkningen för förra året. Dom är skapade före årsskiftet med förfallodatum detta år. Dom verkar inte ha bokats av som betalda även fast jag markerat inbetalning. Samma sak verkar gälla för 1512. Detta verka vara ett bekymmer. Går det att mejla dig också? Hälsningar Emil
... Visa mer
2024-04-19
13:00
Hej Jag förstår. Om vi börjar med att titta på konto 1512 så finns det 2st "faktura såld via visma betalt direkt" Tittar jag på hur det ser ut på ena ser det ut på följande sätt. 1510 K 1512 D 6064 D 2641 D Sen finns det "Relaterande verifikationer" Som ser ut på följande sätt om man går in och tittar. 3041 K 2611 K 1510 D Hjälper detta dig ? Hälsningar Emil
... Visa mer
2024-04-19
09:33
Hej Joachim Jag pratade med supporten, dom kunde inte direkt svara på varför det var bokade saldon kvar på 1510 och 1512. Vad de gäller 1512 så ser det ut som att de först bokats mot 1510, men sedan ligger det kvar på 1512. Min tanke är att, skall jag boka om saldot på 1510 och 1512 i en manuell verifikation mot 1930 för att nolla de båda konton. För pengar har kommit in för de fakturorna. se bild för 1512. / Emil
... Visa mer
2024-04-17
14:55
Hej, ja på konto 1512 finns det två st med en totalsumma som stämmer med summan på balansräkningen, och dessa har jag fått betalt för, se bild /Emil
... Visa mer
2024-04-17
14:32
Hej Jag skall ju nu bokföra räkenskapsår 2022-09-15 till 2023-12-31. I balansräkningen står det att jag har kortfristiga fordringar på konto 1510 och 1512. Men jag har inga obetalda kundfakturor. / Emil
... Visa mer
2024-04-16
23:44
Hej. Skall skicka in min deklaration snart och har skrivit ut balan/resultat. Där står det att jag har kundfodringar, som jag har fått betalt för. Det är konto 1510 och 1512. Ska jag nolla dom båda kontonen så de beloppen hamnar på 1930 och sedan skriva ut nya rapporter som underlag till deklarationen eller sker de automatiskt då jag markerade fakturan som betald. Men varför står det då kvar på balansräkningen. Undrar lite hur jag skall göra. Tacksam för svar Hälsningar Emil
... Visa mer
2024-04-16
09:26
Hej. Tack för svar, jag får in swish på föeetagskontot. Då skall jag bokföra det mot konto 1930 då och alltså inte 1910 ? / Emil
... Visa mer
2024-04-15
23:33
Hej Jag har en kund som betalade mig ett belopp via Swish. Kunden fanns i mitt kundregister, så jag gick in och ändrade betalningsvillkor till Swish direktbetalning. jag skapade en faktura/kvitto för min kund. Sedan i verifikationer ser jag att de står förväntad inbetalning från Swish för faktura xxxxx Det har bokats mot konto 1580? Varför bokas det mot det konto när det är en direktbetalning ? Kan man ändra det kontot till ett konto för direktinbetalning? Jag gjorde en manuell verifikation sedan som ser ut så här 1580 K 1910 D Rätt eller fel? Jag har inget kassaregister // Emil, Blir förvirrad
... Visa mer
2024-04-15
15:51
Hej. Vid mottagande av swish betalning. Vad är rätt och fel angående vilket konto en swish skall bokföras på? Kan man använda konto 1930 eller SKA jag bokföra det mot 1910 ? Enskild firma utan kassaregister. / Emil
... Visa mer
2024-04-12
12:43
Hej. Hur skapar jag det kvitto/underlaget. Måste jag inte lägga in en "ny kund" ? För det går ju inte ha en kund som heter "Kontantkund" vad jag kan förstå ? Hälsningar Emil
... Visa mer
2024-04-11
20:41
Hej igen, Tack för dina svar. Men, om man nu har en obemannad försäljning, där kunderna betalar med swish. I slutet på dagen ser jag att jag fått in 10 swish, hur ska jag göra då, då jag aldrig träffat kunden. Så klart vet jag vad jag sålt, Hälsningar Emil
... Visa mer
2024-04-11
10:34
Hej, Tack för dina svar. Men, om man nu har en obemannad försäljning, där kunderna betalar med swish. I slutet på dagen ser jag att jag fått in 10 swish, hur ska jag göra då, då jag aldrig träffat kunden. Hälsningar Emil
... Visa mer
2024-04-10
22:22
Hej. Tack för svar. men då kommer några fler frågor upp. 1. om jag säljer både tjänster och varor i samma inkommen swish, men det kanske inte spelar någon roll?. 2. om jag under en dag skall till exempel skall skifta till sommardäck, det kommer in 10 kunder som får däcken skiftade, men ingen vill ha kvitto. och jag har ingen aning om vad kunden heter eller nånting. Eller för all del säljer varor i en självbetjäningstjänst, en obemannad affär. Hur bokför jag då transaktionerna ? Jag har inget kassasystem (kommer ej upp i den summan) och heller ingen bankkoppling. Tacksam för svar. Hälsningar Emil
... Visa mer
2024-04-09
21:17
Hej. Jag har skaffat Swish för företag och fått ett såkallat 123 nummer för detta. Jag har lite funderingar kring detta. 1. Måste jag ha ett separat konto på min bank där swishbetalningarna kommer in på ? 2. Räknas swish som kontant betalning ? 3. Skall varje inbetalning bokföras var för sig? Och isåfall hur? Kan någon gem mig ett steg för steg svar på hur jag skall göra efter att en kund har skickat sin betalning, vi utgår att kunden inte vill ha kvitto. Från betalning till färdig bokföring. Jag använder faktureringsmetoden. Tacksam för svar, Hälsningar Emil
... Visa mer
2024-04-08
11:22
Hej. Jag har bokfört eget uttag på konto 2018. Vilket verkar vara väldigt fel, skulle ha valt konto 2013. Men jag kan inte gå in och ändra det, utan har hört att jag måste skapa ett nytt verifikat. Hut gör jag detta för att få det hela rätt? / Emil
... Visa mer
19
Inlägg
0
Gillar
1
Lösning
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
