Vidarefakturering

[EJONSSON]

Hej.

Jag var och besiktade ett fordon åt en kund, jag betalde med mitt betalkort och fick ett kvitto utan några namn på. 

Hur lägger jag in detta i bokföringen som en utgift för att sedan läggas på min kundfaktura. 

Eftersom det inte är en vara (4000) utan en tjänst som skall säljas vidare finner jag inget passande konto. 

Det är inte ett utlägg så det skall vidarefaktureras till min kund. 

Tacksam för svar. 

[Joachim E]

Hej

Du bokför kostnaden på konto 5613 Reparation och underhåll av personbilar.

Sedan lägger du till detta på en faktura och bokför den posten mot konto 3590 övriga fakturerade kostnader.

/Joachim

[EJONSSON]

Hej.

Jag måste tillägga att det är släp till tung lastbil.

Okej, men när jag skickar fakturan till kunden, har ju jag bara mina artiklar eller fritext att använda. 

Hur hänvisar jag min skickade faktura till konto 3590 ? 

// Emil 

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Då kan du iställt för 5613 använd antingen 5623 reparation och underhåll av lastbilar eller 5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar.

Lättast är att skapa en ny artikelkontering och ny artikel för den vidarefaktuerade kostnaden.

1. Artikelkontering.

Inställningar > Artikelkontering > Ny artikelkontering

2. Ny artikel

Försäljning > Artiklar > Ny artikel



Efter detta är skapat så har du möjlighet att välja artikeln på fakturan och då kommer den artikeln bli bokförd mot konto 3590

/Joachim