Om LeffeP

LeffeP · ‎2018-10-01

Hej Vi kommer konsulta åt ett amerikanskt bolag och ska fakturera konsulttjänster till detta bolag. Hur lägger jag upp detta bolag i 500 för att det ska bli korrekt med moms osv.?

LeffeP · ‎2016-08-16

Företaget har leasingbilar där ev. parkeringsböter betalas av leasingbolaget och kommer då på fakturan. Dessa ska ju betalas av den som kört bilen dvs avdrag på lön. Hur bokförs detta korrekt? Fakturan registreras i Admin 500 och lön körs via Lön 300.

LeffeP · ‎2016-03-16

Så en totalt utdelning på säg 900.000:- , dvs 300.000:- per delägare skulle innebära att 2 får en lägre skatt på sin utdelning och den sista högre eftersom denne inte nådde löneuttags kravet. Rätt tolkat? Ingen delägare räknas som närstående.

LeffeP · ‎2016-03-15

Hej I ett AB med 3 delägare och den totalt lönesumman vi har kan jag räkna ut att en av delägarna inte når den summa som krävs för huvudregeln varav 2 gör det. Hur påverkar det det hela? Drabbar det alla delägare eller bara den som inte nått upp till taket? Går löneuttaget att justera i efterhand vid bokslut på nåt sätt?

LeffeP · ‎2016-02-19

Så både inköp och försäljningen på samma konto antar jag,.

LeffeP · ‎2016-02-18

Vi jobbar till 99% med försäljning av konsulttjänster. Då och då gör vi även licensaffärer och licenserna för en programvara köps då in enbart på beställning för att direkt säljas vidare, dvs vi har inget i lager. Vilket konto bokförs dessa licenser lämpligast på?

LeffeP · ‎2015-12-24

Hej Igår strulade SEB så företagskortet fungerade ej. Jag betalade då ett inköp till företaget med mitt privata kort eftersom det inte kunde vänta. Hur gör jag med detta för det ska bli korrekt? Kan jag bara göra en utbetalning från företagskontot till mitt eget på samma belopp och hänvisa till denna i verifikatet? Eller måste det bokföra på annat sätt?

LeffeP · ‎2015-10-20

Vi har valt att köra ett leasingavtal på bil, när bilen beställdes fick vi lägga handpenning vid orderläggningen. Vi kommer också ha en förhöjd första hyra när bilen levereras och avtalet börjar rulla, men detta är ju något annat som inte har med denna handpenning att göra. Hur bokförs denna handpenning?

LeffeP · ‎2015-09-11

Kanske skulle ha nämt också att det inte är försäljning av artiklar från oss utan vi kommer skicka en faktura på en kickback för en utställning där vi delar avgiften med bolaget i USA. Vi säljer i bilagt bara konsulttimmar, aldrig artiklar och har heller ingen lagerhantering.

LeffeP · ‎2015-09-11

Hej Jag ska för första gången fakturerar ett företag i USA i Admin 500, vad ska jag tänka på gällande att skapa fakturan? Den kommer faktureras i USD, men frågan är kring momsen och hur detta ska redovisas?

LeffeP · ‎2015-03-17

Hej Vi har en skuld på vårt skattekonto som måste betalas in. Hur bokförs detta? Det ska ju slutligen betalas från vårt 1930 konto.

LeffeP · ‎2014-12-12

Det är till 99% i elektroniskt format, men faller alltid under utbildningsmaterial. Varför skulle det vara skillnad på bok eller elektroniskt är också en undran...

LeffeP · ‎2014-12-12

Vi köper en del utbildningsmaterial med företagets VISA via nätet från utlandet, främst USA. Hur bokförs detta på ett korrekt sätt för att få in det på rätt konto för utbildning? Detta är ju också en omvänd momsregistering.

LeffeP · ‎2014-09-24

Jag som företagsägare har inga problem att godkänna detta, så frågan är bara vad skatteverket tycker eftersom momsen kommer i fel period.

LeffeP · ‎2014-09-23

Kort fråga, hur länge kan man vänta med att bokföra kvitton? Exempel, en anställda kommer med utlägg som är flera månader gamla och vill ha ersättning, acceptabelt? Eller, köp på företagskortet, men kvittot kom på omvägar och dök upp flera månader efter, acceptabelt?

LeffeP · ‎2014-09-01

Hej Nu kom jag på varför jag inte hittat något av detta, valet Valuta och Språk var inte aktiverat för inköp i inställningarna. Däremot känns det som att bokföra valutadifferensen med separat verifikation är snabbare iallafall dock:) Nu har jag iallafall koll på själva förfarandet, tack.

LeffeP · ‎2014-09-01

Hej Nu hade vi åter igen en utlandsfaktura som vi fick differens på. Är fortfarande inte säker på att jag gör rätt för anger jag ett lägre belopp så blir fakturan inte nollad utan det ligger kvar ett saldo om jag anger en lägre betalning. Så vart det när jag gick in på "Ändra betalstatus" och angav ett lägre belopp. Programmet verkar inte förstå valuta differens utan tror jag betalat för lite. Hur är exakt det korrekta förfarandet för att få det som valutadifferens?

LeffeP · ‎2014-08-13

Hej Tack för snabbt svar. Jag insåg lite i efterhand att det var nog så jag skulle gjort, dvs ange annat belopp vid betalningen:) Men nu fick jag lösning iallafall, stort tack!

LeffeP · ‎2014-08-12

Jag har en faktura från USA som bokförts på normalt sätt med journal. Leverantörsfakturajournal: 4661 D 8294,98 2440 K 8294,98 2645 D 2073,74 2614 K 2073,74 Utbetalningsjournal: 1930 K 8294,98 2440 D 8294,98 Nu var ju kursen lägre när jag väl betalade fakturan och istället för 8294.98 låg den på 7985,03. Hur bokför jag denna differens?

Lägga upp kund utanför EU i Administration

Bokföra parkeringsbot på leasingbil

Re: Aktieutdelning beräkna löneuttag

Aktieutdelning beräkna löneuttag

Re: Bokföra licensförsäljning - Administration

Bokföra licensförsäljning

Bokföra utlägg av egna pengar i ett AB

Bokföra handpenning på bil

Re: Fakturera företag i USA - Administration

Fakturera företag i USA

Bokföra kostnadsränta på skattekontot

Re: Bokföra utbildningsmaterial inköpt från utland...

Bokföra utbildningsmaterial inköpt från utlandet

Re: Bokföra gamla kvitton

Bokföra gamla kvitton

Re: Bokföra valutadifferens vinst

Re: Bokföra valutadifferens vinst

Re: Bokföra valutadifferens vinst

Bokföra valutadifferens vinst i Administration

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs