Hej @LeffeP   Detta är inget som jag kan hjälpa dig med via forumet utan jag vill att du kontaktar oss istället för att få bäst hjälp.    /Lisa  ... Visa mer

Hejsan LeffeP! Du får lägga upp kunden under Försäljning - Kunder - Ny.  Det du ska tänka på när det är ett amerikanskt bolag är att du ska bocka i Export inne på kunden på fliken 2 Fler uppgifter. Då kommer det automatiskt bli momskod 0 när ni fakturerar.  Det kan vara bra att kontrollera artikelkonteringarna så det är så som ni vill ha det. Ni hittar dessa under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar (tryck på +) - Artikelkonteringar. Lägg sedan in EN vid Språk inne på kunden. Använder du dig av våra Silvermallar vid utskriften av fakturan kommer den då att bli på engelska.  Ha en bra dag!  /  Emma  ... Visa mer

Hej Davor. Antydde inte det, utan föreslog löneförskott 1610. Momsen jag föreslog var 1⁄2 på leasingen. Anette ... Visa mer

Ja, äger de samma antal aktier i bolaget så blir utdelningen lika stor för alla men skatten på utdelningen varierar beroende på hur stort löneunderlag de har. Vill gärna tipsa om vårt skatteprogram där kalkylen Fåmansbolag är en jättebra hjälp för beräkningen av detta. ... Visa mer

Jojo, så är det ju. Jag ville bara belysa att det inte är samma sak med vara och tjänst i alla lägen. MVH Christian ... Visa mer

Hej! Precis som Davor P skriver så är det kanske lättast att bokföra på 2 verifikationer. Men inköpet i exemplet är bakvänt, registrera istället: 1. Inköp  MOMS - D  Inköp - D  2890 - K /Anna ... Visa mer

Jag brukar bokföra det på 1680. /Jonathan ... Visa mer

För att du ska lägga upp detta som en artikel finns inga speciella krav på vad det ska vara, du kan lägga upp kickback som en artikel. Tanken med artikelkontering är att det ska förenkla hanteringen om det är något man fakturerar ofta. Är detta något du bara ska fakturera en gång går det givetvis bra att ställa in rätt konto och momskod direkt på fakturan. Gäller det en tjänst kan du istället använda konto 3045 - Försäljning tjänster utanför EU momsfri, momskoden ska vara 0. ... Visa mer

Hej!  Via en manuell verifikation bokför du kostnadsräntan på följande sätt:  8423 Debet 1630 Kredit  När betalningen från företagskontot är gjord bokför du:  1930 Kredit 1630 Debet  ... Visa mer

Coolt! 🙂   ... Visa mer

Hej, Precis som mina kollegor skriver i tråden så rekommenderar jag att detta kontrolleras med Skatteverket för säkerhets skull även om det inte bör vara något problem.  Ha en fin dag! /Kristina ... Visa mer

Hej Anette, Vad är det som inte fungerar? Är det aktivering av Valuta och språk du menar? Aktiveringen hittar du under Arkiv - Företagsunderhåll - Valuta och språk  Ha en bra dag! /Annelie ... Visa mer