Hej igen, Fast detta handlar om elektroniskt mottagna fakturor som automattolkas. Jag öppnar dem i utkastfliken (Inköp - Lev.fakturor), och redan där har programmet separerat momsen och konterat nettobeloppet. Jag får på varje faktura 0:a ut momsen och ändra kostnadsbeloppet - trots att det i inställningarna är markerat att vi inte redovisar moms. ... Visa mer

Hej Joachim, Fast det är inte kundfakturorna som är problemet. Där har jag fixat artiklar och konteringar, så de blir rätt nu. Det är leverantörsfakturorna som fortfarande får separerad moms, fast momsautomatiken är avslagen. Ber dig förmedla detta till supporten. ... Visa mer

Hej, Det hjälpte på en faktura, men de två senaste fakturorna har ändå separerad moms. Jag nollar ut momsen manuellt och korrigerar beloppet som ska kostnadsföras. Men hur gör jag för att inte momsen ska separeras av programmet? Företagsinställningarna är korrigerade enligt ovan. ... Visa mer

Hej, Rätt eller fel - men såhär gjorde jag: Först gick jag in på Skatteverkets hemsida och rättade alla gjorda momsdeklarationer (0-belopp i alla rutor). Samtidigt skickade jag in om avregistrering (sedan har SKV meddelat att man inte behöver det - det görs automatiskt). Efter någon vecka fick jag omprövningsbeslut från SKV utifrån nya/rättade momsdeklarationer. Då gick jag in i Visma eEkonomi och rättade med bokföringsorder kvartal för kvartal. Jag kostnadsförde all avdragen moms (lika som kostnadsposten på resp lev.faktura) och intäktsförde all utgående moms (i klump per kvartal). Alla återförda momsbelopp stämde med omprövningsbesluten från SKV och dessa har också dykt upp på skattekontoutdraget. Vi har redan fått den inbetalda momsen återbetald till skattekontot. För 2024 har jag gått in och korrigerat konteringarna direkt på lev.fakturornas verifikat (gick bra om de inte var periodiserade). Periodiserade fakturor har jag gjort korrigeringsverifikat för. ... Visa mer

Jag har avmarkerat den kryssrutan, men får ändå momsen separerad på nya lev.fakturor. ... Visa mer

När jag fakturerar ska förfallodatum bli ett visst datum (kvartalsvis i förskott), dvs 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. I Visma förening löste jag det genom att lägga upp ett eget betalningsvillkor "Kvartalsvis i förskott" med ett visst antal dagar. Inför fakturering justerade jag antal dagar till förfallodag, så det blev det aktuella förfallodatumet. Idag är det 10 december, då skulle jag på betalningsvillkoret angivit 21 dagar och då blev det 31 december. Hur gör jag detta i Visma eEkonomi? Jag vill alltså på kunden lägga in ett eget betalningsvillkor som jag i inställning vill justera antal dagar för inför varje fakturering - alternativt att det alltid blir det närmaste av de tre ovanstående. Ge mig förslag på hur jag ska göra. ... Visa mer