Hej Hela summan på 1 500 bör läggas på 1684. När du får tillbaka summan kommer du få det återbetalt inkl moms öven då. Så gör inte något avdrag för moms på summan du fått betala. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Svårt att säga om det är moms eller någon annan skatt. Beror på om du har angett ditt VAT nummer till leverantören eller inte skulle jag säga. Det bör finnas en hänvisning till reverse charge, article 96 EU directive/VAT directive eller liknande på fakturan om det skall vara omvänd skattskyldighet. Om det är moms på så är det en kostnad för dig, eftersom det inte är ett svensk VAT nummer säljaren angett, utan ett EU VAT nummer och ett köp från ett annat land. Denna momsen blir då inte en avdragsgill moms utan bokförs hela beloppet som ett inköp inom EU.   Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Ingen fara alls. Det går bra att bokföra det på det sättet också, även om det blir lite fel att använda ett skuldkonto och att det borde varit ett fordranskonto. Du behöver dock inte ändra i detta fallet, bara du tänker på det till nästa gång. Var uppmärksam så du använder rätt momskod till 6590, där kan det vara bra att skapa ett eget konto inom 65XX kontogruppen då det blir en kostnad inom EU och kan vara dumt att blanda in i vanliga svenska köp. I annat fall så ser det bra ut.  Ha det fint.   Josefine ... Visa mer

Hej   Nuförtiden kan man inte stryka några verifikationsrader utan ändringar görs med hjälp av en korrigeringsverifikation. Man går in på den verifikation som ska ändras, klickar i de rader som ska ändras (som automatiskt då motkonteras/nollas) och lägger till nya rätta konteringar/rader.   Vill man "ta bort" en verifikation klickar man i alla rader och bokför. Korrigeringsverifikationen har då nollat den felaktiga verifikationen.   Misstänker att det är lättare att göra än förstå min text.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Det går utmärkt att göra så.  ... Visa mer

Hej   Jag hade scannat in leverantörsfakturan och bokfört den som en leverantörsskuld på normalt sätt.   Vid betalning hade jag jag matchat leverantörsfakturan som "Betalning av leverantörsfaktura" och sedan "Ny bankhändelse" Övrigt uttag/Egen kontering och lagt 60 kr på konto 6990 och 1 kr på konto 8422.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer