Hej @Jennie1977    Tack för att du kontaktar oss.  Du kommer att behöva stryka momsrapporten och skicka in en ny till Skatteverket. Anledningen är att även momsfri försäljning ska redovisas (i rutan 42) på momsrapporten.    För att få ut en ny korrekt momsrapport från programmet måste du ta bort verifikationen som skapades när du godkände den felaktiga momsdeklarationen. Om du använder preliminära verifikationen gör du det genom kommandot Ta bort alla rader på verifikationen. Använder du enbart ändringsverifikationer gör du det genom kommandot Skapa ändringsverifikation och markerar Kopiera verifikationen med omvända tecken. Verifikationsdatum ska vara inom den momsperiod du rättar. Sedan skriver du ut en ny momsrapport för perioden och godkänner den som vanligt.   Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet.  /Tinna ... Visa mer

Hej! Tack för svar! Vilken bra guide som du länkade till 🙂  ... Visa mer

Hej igen!   Aha okej, tack så mycket. Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister för att kontrollera så jag inte missar något som kan hjälpa dig.   Det finns ingen optimal hantering för det du önskar eftersom skapa order är en inbyggd funktion i programmet Visma Administration. En tanke är att om du inte vill skapa en vanlig faktura till din kund, kan du skapa en kontantnota från ordern istället. Du kan även välja vilket konto som ska användas för kontantnotor (kassa) under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer. På så sätt kan du anpassa kassakontot för dina Swish- eller kortbetalningar om du önskar det.   Min varmaste rekommendation är att du testar detta i Övningsbolaget och inte i ditt skarpa bolag. Du hittar Övningsbolaget under Arkiv - Öppna företag.   Jag har full förståelse för att du vill hitta ett arbetssätt som förenklar och så du slipper alla manuella moment. Har du varit i kontakt med mina kollegor som arbetar med integrationer? Slå gärna dem en signal och hör om det finns något som skulle kunna fungera för dig.  Du når mina kollegor på 0470 - 70 61 00.   Och om vi har någon annan användare som har något härligt tips att dela med sig av till @Jennie1977 så är det mycket uppskattat. För information så har jag flyttat din tråd till området för Visma Administration så du kan förhoppningsvis få hjälp från andra användare som använder programmet. Ha det fint.    Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Aha okej, tack så mycket. Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister för att kontrollera så jag inte missar något som kan hjälpa dig.   Det finns ingen optimal hantering för det du önskar eftersom skapa order är en inbyggd funktion i programmet Visma Administration. En tanke är att om du inte vill skapa en vanlig faktura till din kund, kan du skapa en kontantnota från ordern istället. Du kan även välja vilket konto som ska användas för kontantnotor (kassa) under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer. På så sätt kan du anpassa kassakontot för dina Swish- eller kortbetalningar om du önskar det.   Min varmaste rekommendation är att du testar detta i Övningsbolaget och inte i ditt skarpa bolag. Du hittar Övningsbolaget under Arkiv - Öppna företag.   Jag har full förståelse för att du vill hitta ett arbetssätt som förenklar och så du slipper alla manuella moment. Har du varit i kontakt med mina kollegor som arbetar med integrationer? Slå gärna dem en signal och hör om det finns något som skulle kunna fungera för dig.  Du når mina kollegor på 0470 - 70 61 00.   Och om vi har någon annan användare som har något härligt tips att dela med sig av till @Jennie1977 så är det mycket uppskattat. För information så har jag flyttat din tråd till området för Visma Administration så du kan förhoppningsvis få hjälp från andra användare som använder programmet. Ha det fint.    Josefine ... Visa mer