.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-11-09
13:08
Att det blir en summa av + 619 kr på 6250 spelar ingen roll?
... Visa mer
2023-11-09
12:11
Ja det stämmer, ok så då bokför jag; 1930 kredit 619 6250 debet 619
... Visa mer
2023-11-09
11:10
Finns det någon som vet? Är det sista som är kvar innan jag kan göra bokslut och årsredovisning...✊✊
... Visa mer
2023-11-08
14:33
Inte riktigt, ska visa hur bokföringen ser ut: Feb 2022 Lev.faktura 1 in 2440 kredit 619 2641 debet 124 6250 debet 495 Betalning av lev.fakt 1 (ingen bankhändelse) 2440 debet 619 1930 kredit 619 Nytt år Maj 2022 Betalning av lev.faktura 1 (bankhändelse) 2440 debet 619 1930 kredit 619 Korrigering av bet. av lev.faktura 1 då 2440 visar +619 kr vid årsavstämning och fakturan redan var betald som bokförd för föregående år. 1930 debet 619 2440 kredit 619 Problemet nu är att nu stämmer inte 1930 mot saldo kontoutdrag affärskonto, har en diff på +619 kr. Så vad gör jag för att bli av med den från 1930 utan att det ska bli fel någon annanstans?
... Visa mer
2023-11-07
12:23
Jag fick hjälp då och fakturan är bokförd på mars som betald trots att jag betalade i maj. Antar att det hade med att det skulle hamna på "rätt år". Saldot på företagskontot 1930 stämmer med saldot på kontoutdraget och det ligger inget på 2440 för föregående år... Verkar som att det är löst och att jag bara ska bli av med den på det här året. Nu har den som sagt hamnat på 1930 så frågan är hur jag blir av med den?
... Visa mer
2023-11-07
11:01
Eller blir det fel då på 6250 efter som leverantörsskulden redan är bokad och klar på föregående år jag bara hade missat det och gjorde en verifikation eftersom jag hade en bankhändelse på företagskontot 1930 i maj året därpå.
... Visa mer
2023-11-07
10:53
1Gilla
Nu blev det rätt, tack!
... Visa mer
2023-11-07
10:51
1Gilla
Minska saldot med 1 kr, så då stämmer det jag skrev eller hur?
... Visa mer
2023-11-07
10:41
Ok så jag gör alltså följande i en manuell verifikation: 1630 1 kr (K) 3740 1 kr (D) ?
... Visa mer
2023-11-07
10:40
Hej, Jag undrar hur jag ska lösa detta. Jag fick en leverantörsfaktura på 619 kr skuld föregående år i mars, den betalades egentligen i maj året därpå vilket innebär att jag bokfört den inbetalning från företagskontot. Nu när jag sitter och gör årsavstämning så visade det sig att den skulden redan hade bokats av på föregående år och jag därmed satt med en skuld på 619 kr på konto 2440 som inte stämde. Jag gjorde då en justering för att boka bort den men råkade då istället föra över pengarna från 2440 (kredit) till 1930 (debit) så nu är det istället företagskontot som inte stämmer. Hur gör jag för att boka bort pengarna då de redan bokförts som betalda föregående år? Gäller konto 6250 posthantering. Ska jag göra en manuell verifikation så här: 1930 619 kr (K) 6250 619 kr (D) ?
... Visa mer
2023-11-07
10:12
Hej, Jag gjorde en justering i momsredovisningen som jag lyckats matcha rätt på skattekontot men då det var ören som med tidigare momsredovisning och den nya blev 1 kr mer ihop så stämmer inte nu det utgående saldot på skattekontot. Diffen är 1 kr mer i Visma eEkonomi än på mitt utgående saldo på skattekontot. Nu undrar jag bara hur jag gör en manuell verifikation så att 37 kr i Visma på 1630 istället blir 36 kr så att det stämmer med mitt skattekonto? Tusen tack för hjälp!
... Visa mer
