Hej Du kan göra på följande sätt i nuvarande period för att markera fakturan som betald. jag förmodar att du bokfört inbetalningen från kassa och bankhändelser mot 1510 så att bokföringen stämmer ? 1. Gå in under fakturering > Kundfakturor Track på raden för fakturan det gäller. Använd sedan knappen åtgärder och registrera inbetalning.     Notera vilket verifikationsnummer den får och kontrollera hur den blev bokförd. 2. Gör sedan en manuell kontering med samma datum där du använder samma konton som fakuran bokfördes mot men där du vänder på debet och kredit. På så sätt så kommer betalningen av fakturan och den manuella rättningen bli plus minus noll och inte påverka något mer än att det skapas två verifiaktioner och att fakturan blir markerad som betald. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Då inget har betalts från företagskontot och presentkortet var privat så påverkas inte företagets tillgångar (bank) alls. Du gör då en kontering från sidan Bokföring > Verifiaktioner > Ny verifiaktion som ser ut så här. Joachim   ... Visa mer

Toppen, tack! ... Visa mer

Hej Christer, Om du utfört en tjänst åt gymmet (ett aktiebolag/egen juridisk person?) som exempelvis städning kan du bokföra kundfordringarna mot konto 3041 + 2611.   För gymmet blir det en leverantörsfaktura som du bokför mot städkostnad + ingående moms.   Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.   Med vänliga hälsningar, Teamet på Blitz Redovisning  ... Visa mer

Toppen, tack så mycket för svar.    /Louice ... Visa mer

Hej   Du har gjort helt rätt. Ingående saldo på konto 2099 representerar 2022 års resultat dvs 234 918,85 i vinst. Resultatet har du flyttat ver A7 till konto 2098 Föregående års resultat, helt rätt. Slutsteget är att vid bolagsstämman 2023 boka om från 2098 till 2091 Balanserat resultat.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej!   Tack snälla för svar!   Det var väl ungefär som jag förstått det, men ville ändå kolla.   Elisabet ... Visa mer

Hej!   Du bör bokföra inköpen som kostnader och försäljningen som separata intäkter. Mervärdesskatten bokför du även separat i varje verifikation.   För ytterligare hjälp är du alltid välkommen att kontakta oss.   Med vänliga hälsningar, Teamet på Blitz Redovisning ... Visa mer

Hej Leif, Är det så att du gått över till faktureringsmetoden som redovisningsprincip, kan du bokföra dessa per datumet de utfärdades som kundfakturor mot intäkter/utgående moms. Är det så att din verksamhet har bokslutsmånad 12 bör dessa intäkter även periodiseras korrekt.   Med vänliga hälsningar, Teamet på Blitz Redovisning ... Visa mer

Hej Biggan,   Absolut går det att ändra om det är så att de verkliga transaktionerna gick genom affärskontot, då det är bara att bokföra om verifikationerna till affärskontot.   Med vänliga hälsningar, Teamet på Blitz Redovisning Blitz Redovisning   Verifierat av Visma 2024-01-18 ... Visa mer

Hej Jeanette, Jag antar att skulderna avser arbetsgivaravgift? Skuld avseende arbetsgivaravgift bokförs på kto 7510 debet och kto 2940 kredit. Månaden därpå när du väl ska betala in arbetsgivaravgiften debiterar du kto 2940 mot tillhörande bankkonto, då försvinner skulden från balansräkningen samt så har du kostnaden bokförd separat i resultaträkningen. Blir svårt att förstå din andra verifikation om du inte förklarar mer djupgående vad dessa avser.   Hör av dig om du inte lyckas lösa det så tar vi en titt tillsammans.   Med vänliga hälsningar, teamet på Blitz Redovisning Blitz Redovisning  Verifierat av Visma 2024-01-18 ... Visa mer