.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-02-11
16:28
Hej, Nu har jag gjort dessa konstaterade förluster, då ska jag sen göra momsrapporten så får ju avvikande verifikationer på dessa fakturor, hur gör man då, väljer jag då att kontrollera så är det avvikande belopp på dessa konstaterade kundförlusterna, hur gör man då, är det ändå ok att skicka in momsrapporten eller måste man redigera dessa? //Åsa
... Visa mer
2025-02-11
13:20
Hej, När jag gör detta genom kundfakturor-åtgärder-konstaterad förlust, så kommer det upp en ruta där man ska lägga datum, eftersom detta skedde under okt-dec, kan jag då lägga 241231? //Åsa
... Visa mer
2025-02-11
07:34
Hej, Så om jag lägger den koden som inte ligger i mitt system, där står nu ej momskod, sen göra så med fakturorna, då blir momsrapporten rätt? /Åsa
... Visa mer
2025-02-10
16:24
Hej, Jag har en konstaterad kundförlust, kunden har gjort konkurs och det finns inga pengar att få. Nu är det dags för moms den 12:e feb och jag skulle behöva få ordning på detta i denna moms, jag har moms varje kvartal När jag har läst på om detta står det att man ska lägga momskod 05 på konto 6351, sen stod det på ngt annat ställe att momskoden måste den automatiska ska stängas av då, frågan är om jag blandar ihop allt och krånglar till det. Kan jag lägga momskod 05 på 6351 och sen gå via försäljning-kundfakturor-åtgärder-registrera kundförlust och sen ta det den vägen, blir allt ok då när jag gör momsrapporten för okt-dec 2024?
... Visa mer
2024-05-16
12:34
Hej, jag har fått pengar från skatteverket för rutavdrag, när jag läser kan man läsa in filen från skatteverket, men får felmeddelande när jag gör det under kassa och bankhändelser. Min undran är, kan jag inte göra som man brukar och gå på kundfakturor och sen välja åtgärder och registrera inbetalning på resterande belopp, eller blir det fel då?
... Visa mer
2024-03-15
11:16
Hej, Tack för svar, men jag är nog trög för jag fattar inte. När jag går in under kassa-och bankhändelse, tar ny bankhändelse och läger in belopp och lägg till, tar matcha, sen fattar inte jag hur jag ska göra, får jag ringa dig och få din hjälp. Min revisor jobbar inte i visma och kan inte förklara hur jag ska göra i systemet.
... Visa mer
2024-03-12
09:09
Hej, vi har haft en kund som inte betalat sina fakturor, så vi har drivit det till kronofogden, nu har jag fått pengar från kronofogden och ska försöka få det rätt i bokföringen. Min tillvägagångssätt brukar vara, går till fakturor, markerar fakturan, åtgärder registrera inbetalning, så brukar det vara klart, men nu funkar det inte så för det ska delas upp på olika konton enligt revisorn. Så nu fattar jag inte hur jag ska göra, ngn som har ett bra förslag? Det kommer vara delinbetalningar, för vi har fått in pengarna under 5 olika tillfällen. Tex första fakturan är på 67500 kr, inbetalningen första ggn är 6016 kr, då vill min revisor att jag ska bokföra. Men då kan jag inte göra på mitt sätt och nu vet jag inte hur man går tillväga Debet: 1930 6016 kr kredit: 8313 4040 kr 8313 17 kr 1510 749 kr 6062 1210 kr
... Visa mer
