Hej, Jag har skickat en faktura till ett annat EU land innan mitt företag blev momsregistrerat. Så här bokförde jag den:   Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 24 279   3308 - Försäljning tjänster till annat EU-land   24 279   Kontot 3308 är kopplat till momsruta E39, så fakturan redovisas där i momsdeklarationen. Men jag tror det blir fel, momsdeklarationen är väl bara aktuell efter att mitt företag blivit momsregistrerat? Så fakturar utskickade innan borde väl inte redovisas där? Hur ska jag bokföra denna faktura? ... Visa mer

Hej, Eftersom jag hade negativt saldo på skattekontot överlämnades min skuld på 12 870 kr till KFM.  Jag fick sedan en faktura på 13 477 kr från KFM som jag betalade. Efter betalningen såg mitt skattekonto ut såhär:     Skatteverket Kronofogden Överlämnat till KFM   12 870 -12 870 Inbetalt till KFM     12 880 Kostnadsränta   -86 -10   Såhär tänkte jag bokföra det: Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   13 477 1630 - Avräkning för skatte... 12 870   8423 - Räntekostnader för...   10 6062 - Inkasso och KFM-avgifter 607     Men ganska säker på att t.ex. 1630 är fel då det inte är jag själv som gör inbetalningen 12 870 kr till skattekontot.  ... Visa mer