2025-02-06
13:15
Pengarna drogs från Företagskontot den 29 Jan. Bokfördes på Skattekontot den 30 Jan och registrerades i eEkonomi genom bankkopplingen till skattekontot som en händelse den 31 jan. Jag läser in ditt svar som att jag helt enkelt makulerar och tar bort händelsen i eEkonomi. Tack
... Visa mer
2025-02-06
11:50
Jag gjorde en momsinbetalning till skattekontot K1930-D1630 den 29 jan som bofördes som en vanlig verifikation. Den 31 jan ligger det sedan en ny bankhändelse i eEkonomi på Skattekontot som "Inbetalning Bokförd 30 jan. Hur ska den bokföras? Kan jag makulera den då jag redan har en verifikation på själva transaktionen? Skatteverket har ju inte dragit pengarna från kontot ännu, vilket kommer senare som ny och egen verifikation som K1630-D2560 Men vad gör jag med bankhändelsen i eEkonomi?
... Visa mer
2025-02-04
12:46
Jag läste den här tråden som avser samma fråga jag har men ser inte texten i de inklippta svaren. Har gjort en momsinbetalning från 1930 till 1630 som en vanlig verifikation. Nu ligger det dagen efter en händelse i eEkonomi som avser 1630. Kan Ni svara på hur den ska bokföras, Typ av Händelse, Bokföringsförslag och beskrivning. Konton? Det här är lite oklart för mg då ytterligare en händelse kommer att uppstå längre fram när Skatteverket drar pengarna från kontot. Kommer den händelsen att synas i eEkonomi på samma sätt den dagen som då bokförs K1630 - D2650 Tacksam för förtydligande
... Visa mer
2025-01-06
17:16
Jag följer vägledningen i Årsavstämning i eEkonomi och har kommit till sista punkten då jag ska bokföra Årets Resultat i slutkontrollen. Nu har jag en kommande momsredovisning för hela 2024 som ska köras och redovisas enligt plan i vecka 7 -25, så i formell mening så återstår momsavräkningen innan år 2024 kan stängas helt. När jag nu följer förslaget att bokföra Årets resultat så kommer ett meddelande som frågar om jag verkligen vill bokföra resultatet innan momsredovisningen är gjord. Hur ska och bör jag göra här för att bokföring och avslutning av året ska bli korrekt? Ska jag vänta med att bokföra resultatet tils momsredovisning och likvid är betald och klar? Jag redovisar moms årsvis
... Visa mer
2024-09-02
12:46
Tack. Jag är med på att det är en ny verifikation, och då blir det väl så att jag behöver skapa en manuell verifikation då e-ekonomi inte kan föreslå konton. Ingen moms i det här fallet då det är en utlandsresa. Det underlag jag har är ett mail som jag kan scanna in som underlag utan att några belopp framgår.
... Visa mer
2024-09-01
16:24
Jag söker lite vägledning hur jag ska bokföra en kreditering från leverantör på ett köp genom företagskortet som kvitto. Det är en resekostnad som bokförts genom en bankhändelse och matchat bildunderlag. Så långt ok. Nu har jag ändrat den här resebokningen och därför fått beloppet återbetalt till mitt bankkonto och därför kommer in i e-ekonomi som en Bankhändelse som nu ska bokföras. Jag är klar över principen att debitera konto 1930 och kreditering av 5800 för att nollställa saldon. Ska jag ta fram och isf hur, bildunderlaget från den första verifikationen? Hur får jag Visma e-ekonomi att förstå det här är en korrigering av en tidigare verifikation? Hur ska jag göra? Tack / Mats
... Visa mer
2024-08-14
08:36
Tack för förtydligande. Det är Aktiebolag och jag är ägare. Bolaget är inte registrerat som Arbetsgivare. Behöver jag med Kontantmetoden ändå ta bokföringen i två steg dvs först K 2893 mot D 7331 och sedan vid bankhändelsen kvitta D 7331 med K 1930?
... Visa mer
2024-08-13
15:45
Hej, Får jag ställa en fråga i tillägg till vad som sägs här. Har exakt samma grundfråga, hur jag ska kontera friskvårdsbidraget. Använder kontantmetoden så jag gör normalt bokföringen direkt vid själva bankhändelsen. Kan man kontera 1930 direkt mot 7690 och matcha fakturan från gymmet som bildunderlag, å sen är det klart? Är momsen avdragsgill så den ska redovisas under 2641, men takbeloppet på 5000 ska vara inkl moms?
... Visa mer
2024-08-13
15:19
Jag har läst genom de trådar jag kan hitta i ämnet men blir inte helt klar över bokföringsrutinen vid utbetalning av skattefri ersättning för egen bil, dvs 25 kr per redovisad mil. Om jag tar rutinen från början, 1. Ska jag scanna in ett bildunderlag i eEkonomi, där körningarna, mil och datum framgår som sedan matchas mot själva verifikationen? 2. Jag använder kontantmetoden. Ser att man föreslår lite olika i trådarna. K 2898 mot D 7331 alternativt K 1930 mot D 5800 som direkt bokföring vid bank utbetalningen. Kan jag ta den enkla vägen och bokföra som vilken annan resekostnad som helst, K1930-D5800? 3. Vilken beskrivning och dokumenttyp ska användas vid registrering av bank händelsen Jag vill sätta min rutin för hur hela hanteringen av milersättningen ska se ut och söker Era rekommendationer för det. Tack
... Visa mer
2024-07-30
15:38
På den kundfakturamall som Visma e-ekonomi skapar framgår i sidfoten mitt Organisationsnummer. Vilket är rimligt. Nu har jag efter ett webinar på Skatteverket fått svaret att "rent formellt" så ska bolagets momsregistreringsnummer skrivas ut istället för Organisationsnummer. Ja, det ena är ett extrakt av det andra, men vad är det som gäller och varför har inte Visma det mer korrekta Momsreg numret utskrivet istället för Orgnr? Kan man ändra? Spelar det i praktiken någon roll?
... Visa mer
2024-05-26
10:25
Hej, Jag har på Forumet försökt hitta vägledning hur jag ska bokföra här. Jag har ett kvitto på en resekostnad i Norge, betalt med mitt företagskort. Kvittot är inskannad i Visma och när bildunderlaget kopplas till bankhändelsen så föreslås en moms 2641 på 13.29 SEK. Här bör jag väl bortse från momsförslaget och ändra och redovisa hela beloppet debet på 5800? Tacksam för klarhet i frågan
... Visa mer
2024-04-19
14:06
Jag kör egen privat bil och betalar parkeringsavgift under tjänsteärende med mitt Företagskort. (Aktiebolag) Hur ska kvittot för parkeringen bokföras? Mot 5800 som en resekostnad eller mot 5610 / 5619 som en personbilskostnad? Vad jag kan förstå ska 5610 endast användas om Företaget äger eller leasar bilen, eller kan även kostnader för körning av egen bil bokföras här? Det kanske rent av finns andra rekommenderade alternativ. / Mats
... Visa mer
2024-03-21
16:24
Tack. Det var precis det här jag var osäker på. Då är det 25% som gäller rakt av. Förenklar tillvaron på alla sätt. Tack för klargöranden. // Mats
... Visa mer
2024-03-20
12:52
Jobbar som konsult i AB där jag fakturerar kund för faktiska Hotel/Resekostnader och Bilersättning. Har lagt upp Artiklar för detta i Artikelregister med kontering mot respektive momsplan, 6%, 12% och 25%. Stämmer det att jag ska fakturera faktiska utlägg för hotell och taxi med 12%, flygresor med 6% och milersättning för egen bil med 25%? När sedan den inbetalda kundfakturan ska bokföras i bankhändleser, sä läser jag på forumet att alla fakturerade resekostnader ska in på 3550.oavsett typ av resekostnad enl ovan. Stämmer det? I Kontoplanen för konto 3550 är förvald momskod 25%. Hur påverkar det själva verifikationen om momskoderna egentligen kan vara 6% eller 12%?
... Visa mer
