Jag följer vägledningen i Årsavstämning i eEkonomi och har kommit till sista punkten då jag ska bokföra Årets Resultat i slutkontrollen. Nu har jag en kommande momsredovisning för hela 2024 som ska köras och redovisas enligt plan i vecka 7 -25, så i formell mening så återstår momsavräkningen innan år 2024 kan stängas helt. När jag nu följer förslaget att bokföra Årets resultat så kommer ett meddelande som frågar om jag verkligen vill bokföra resultatet innan momsredovisningen är gjord. Hur ska och bör jag göra här för att bokföring och avslutning av året ska  bli korrekt? Ska jag vänta med att bokföra resultatet tils momsredovisning och likvid är betald och klar? Jag redovisar moms årsvis  ... Visa mer

Jag söker lite vägledning hur jag ska bokföra en kreditering från leverantör på ett köp genom företagskortet som kvitto. Det är en resekostnad som bokförts genom en bankhändelse och matchat bildunderlag. Så långt ok. Nu har jag ändrat den här resebokningen och därför fått beloppet återbetalt till mitt bankkonto och därför kommer in i e-ekonomi som en Bankhändelse som nu ska bokföras. Jag är klar över principen att debitera konto 1930 och kreditering av 5800 för att nollställa saldon. Ska jag ta fram och isf hur, bildunderlaget från den första verifikationen?  Hur får jag Visma e-ekonomi att förstå det här är en korrigering av en tidigare verifikation? Hur ska jag göra? Tack / Mats ... Visa mer

Jag har läst genom de trådar jag kan hitta i ämnet men blir inte helt klar över bokföringsrutinen vid utbetalning av skattefri ersättning för egen bil, dvs 25 kr per redovisad mil. Om jag tar rutinen från början, 1. Ska jag scanna in ett bildunderlag i eEkonomi, där körningarna, mil och datum framgår som sedan matchas mot själva verifikationen? 2. Jag använder kontantmetoden. Ser att man föreslår lite olika i trådarna. K 2898 mot D 7331 alternativt K 1930 mot D 5800 som direkt bokföring vid bank utbetalningen. Kan jag ta den enkla vägen och bokföra som vilken annan resekostnad som helst, K1930-D5800? 3. Vilken beskrivning och dokumenttyp ska användas vid registrering av bank händelsen Jag vill sätta min rutin för hur hela hanteringen av milersättningen ska se ut och söker Era rekommendationer för det. Tack ... Visa mer

På den kundfakturamall som Visma e-ekonomi skapar framgår i sidfoten mitt Organisationsnummer. Vilket är rimligt. Nu har jag efter ett webinar på Skatteverket fått svaret att "rent formellt" så ska bolagets momsregistreringsnummer skrivas ut istället för Organisationsnummer. Ja, det ena är ett extrakt av det andra, men vad är det som gäller och varför har inte Visma det mer korrekta Momsreg numret utskrivet istället för Orgnr? Kan man ändra? Spelar det i praktiken någon roll? ... Visa mer

Hej, Jag har på Forumet försökt hitta vägledning hur jag ska bokföra här. Jag har ett kvitto på en resekostnad i Norge, betalt med mitt företagskort. Kvittot är inskannad i Visma och när bildunderlaget kopplas till bankhändelsen så föreslås en moms 2641 på 13.29 SEK. Här bör jag väl bortse från  momsförslaget och ändra och redovisa hela beloppet debet på 5800? Tacksam för klarhet i frågan ... Visa mer

Jag kör egen privat bil och betalar parkeringsavgift under tjänsteärende med mitt Företagskort. (Aktiebolag) Hur ska kvittot för parkeringen bokföras? Mot 5800 som en resekostnad eller mot 5610 / 5619 som en personbilskostnad? Vad jag kan förstå ska 5610 endast användas om Företaget äger eller leasar bilen, eller kan även kostnader för körning av egen bil bokföras här? Det kanske rent av finns andra rekommenderade alternativ.   / Mats  ... Visa mer