Kan man på något sätt komma ifrån att man bara kan registrera utbetalning (manuellt) av en leverantörsfaktura mot 1910?   Förklaring: Det sker ibland händelser på banken som det dröjer innan vi får underlag till. Då lägger jag dessa händelser mot ett observationskonto (ex 6999). Sen inkommer ett underlag, i detta fall en leverantörsfaktura. Då behöver jag ju pricka av denna som betald, manuellt, eftersom den inte ska betalas av banken igen. Jag väljer då "Åtgärder" och "Registrera utbetalning". Men i detta läge kan jag bara välja att bokföra mot Kassakonto (1910). Sen får jag alltså boka bort händelsen som jag tidigare lagt mot observationskontot, så det också går mot 1910. Omständigt men fungerar. Nu har dock revisorn för företaget slagit ner på att vi bokfört mot  1910...   Jag har varit i kontakt med supporten tidigare om detta, men enligt hen verkade det inte finnas nån möjlighet att ändra kontot under "registrera utbetalning". Hur löser ni andra detta??   Tack på förhand!   ... Visa mer