Hej jag har gjort fel då jag skulle lägga in en fodring från leverantör. Jag har i det här fallet fått 97 kr tillgodo för fel vid köp av varuprover hos leverantören, men har aldrig förts över till mitt företagskonto utan ligger hos dem för att sedan användas. Mitt problem är att jag gjorde en manuell verifikation och krediterade företagskontot med 97 kr då visma frågade efter något som skulle jämka den debiterade summan som ligger som fodring. Inså att detta blev fel då det nu misstämmer på så vis att mitt företagskonto 1930 har 97 kr för lite. Hur tar jag bort / ändrar detta så att 1930 stämmer igen? Visa gärna hur jag bokför detta. Var gärna tydlig då jag är nybörjare med bokföring. Har även köpt momsfritt av leverantör i EU, om det är av betydelse i den här bokföringen. Är det så här? 1684 Fodran hos leverantör  97 kr  Debit 5960 Varuprover, reklam, PR   97 kr Kredit      ... Visa mer