2019-06-04
07:55
Hej Marie! Det är löneart 3358 som gäller vid båda tillfällena. Om du går in via Lönearbete - Kalendarium, klickar in på personen och väljer snabbvalet Övrig frånvaro - Tjänstledig så ser du att det är samma löneart hela tiden, men att kvantiteten justeras beroende på antalet procent eller timmar som du fyller i. Ha det! /Johan
... Visa mer
2019-01-25
13:16
Hej! Om den anställde har kunnat logga in tidigare, men nu har bytt e-postadress så kan personen själv ändra detta: Klicka på Mina tjänster på vismaspcs.se för att logga in. Klicka på företagsnamnet uppe till höger och välj Min användarprofil. Längst upp har du Konto och uppe till höger finns en redigeringspenna. Klicka på Ändra e-post så uppdateras den. Om du har råkat lägga in fel e-post på den anställda, så att personen inte kan logga in: Klicka på Mina tjänster på vismaspcs.se för att logga in. Klicka på företagsnamnet uppe till höger och välj Användare. Markera personen och klicka på Ändra e-postadress. Det är endast den anställda som kan ändra sin egen e-postadress om personen finns upplagd i något annat företag sedan tidigare. Detta kommer du i så fall få information om. 🙂 /Johan
... Visa mer
2019-01-23
14:17
1Gilla
Hej Alex, som du säger går det inte att skapa en korrigeringsverifikation (via åtgärder) och vända 1510 på en manuell verifikation. Är verifikationen preliminär, kan du däremot byta ut kontonumret, utan att skapa en korrigeringsverifikation. I så fall klickar du på Öppna istället för Åtgärder. Du kan läsa mer om i vilka lägen det går och inte här. 🙂 Är inte verifikationen längre preliminär kan du skapa en ny fristående verifikation, där du vänder den första verifikationen så som du vill. Hade du skapat fakturan via faktura-delen hade du kunnat ångra fakturan, så skapas en kreditfaktura automatiskt och kvittar. Så att du sedan kan skapa en ny korrekt faktura till kunden. Här kan du läsa mer om hur det fungerar. /Johan
... Visa mer
2019-01-18
15:25
Hej Sanna! När en anställd ska ta med sig en löneskuld från ett tidigare bolag har vi ingen direkt funktion för det. Här får du istället skapa en extra lönekörning och lägga in tjänstledigheten själv. Eftersom tjänstledigheten är negativ skapas löneskulden på nytt. När du skapar nästa ordinarie lönekörning kommer skuld från föregående lön med. Hoppas att det kan vara till hjälp! 🙂 /Johan
... Visa mer
2019-01-18
14:31
Hej Helena! Det finns lite olika sätt att göra detta på, beroende på hur det ska påverka. Är personen 100% sjukskriven kan du antingen registrera sjuk - semester - sjuk. T.ex. sjuk 1-9:e, semester 10-16:e och sedan sjuk 17-31:a igen. Vid långtidssjukskrivningar kommer programmet, efter semestern, fortsätta räkna sjukskrivningen där du slutade. Är det t.ex. dag 85 av sjukfrånvaron innan semestern registreras, så blir det dag 86 när du registrerar sjuk efter semestern igen. Vill du registrera sjukfrånvaro hela månaden kan du istället lägga sjuk hela månaden och använda snabbvalet Semester, ersättning - Utbetalning semester i pengar, för att betala ut semesterpengarna. Skulle den anställda däremot vara deltidssjukskriven så har du möjlighet att registrera sjuk och semester samtidigt. Då tar den anställda semester från arbetstiden den faktiskt skulle ha arbetat och då kommer programmet justera semesteravdraget så att det totala avdraget (för sjuk och semester) blir 100%. Hittade denna texten: Vid längre sjukfrånvaro kan en anställd ha önskemål om att ta ut semesterdagar. Enligt bestämmelserna i semesterlagen är det inte möjligt att ta ut semester i samband med heltidssjukskrivning. Semester ska ge möjlighet till rekreation vilket den anställde inte har möjlighet till i samband med hel sjukfrånvaro. Hoppas att detta kan vara till nytta! 🙂 /Johan
... Visa mer
2019-01-14
14:25
Hej nestor! Jag ser att du varit i kontakt med oss och fått hjälp i ärendet i våra andra kanaler. Dyker det upp fler funderingar är du välkommen åter! /Johan
... Visa mer
2016-02-19
12:53
Hej! Nej, detta är i dagsläget inte möjligt. Du kan endast ställa in att fraktkostnaden beroende av pris eller vikt, inte antal. Läs mer på vårt dokument Skapa fraktsätt. /Johan
... Visa mer
2016-02-11
18:02
Hej! Kommer du få en kreditfaktura av leverantören eller hur kommer det sig att den inte stämmer överens med verkligheten? Säg att du fått en faktura på 1000 kronor och registrerar detta som en leverantörsfaktura, men sedan betalar du endast 900 kr av den. Då kommer du få en differens på 100 kr att stämma av innan fakturan räknas som helbetald. Får du då en kreditfaktura på 100 kr som avsåg rabatten (som saknades på första fakturan) är det enkelt att kvitta ut resterande del.
... Visa mer