December börjar närma sig och innerst inne vill väl vi alla ha en julkalender? Personligen så uppskattar jag att ha en chokladkalender men det är lite svårt att dela med sig av här via forumet och jag tror definitivt inte att någon av er skulle uppskatta att varje dag få se mig ta en av pralinerna i min kalender. Istället får ni av oss en kalender med matnyttiga tips att smaska på.    Från den 1a till den 24 december kommer vi att publicera ett tips om dagen.  Det kan vara allt från hur du jobbar effektivt i dina program till tips på julrim och annat som hör julen till.   Från oss alla som jobbar i forumet - till er alla, en riktigt god jul!     Pssst! Du vet väl om att du kan få ett mejl varje gång vi öppnar en ny lucka? Gå till fliken Julkalender 2020 och klicka på de tre små prickarna och välj att prenumerera.      ... Visa mer

Vi får mycket frågor gällande konton för moms vid inköp av varor och tjänster inom och utanför EU. 2015 gjordes också förändringar i kontoplanen vilket också förvirrar en hel del. Vilka uppgifter som ska hamna i vilken ruta i momsdeklarationen ser du på Skatteverkets sida Fylla i momsdeklarationen. Varje ruta i momsdeklarationen styrs sen av en Momskod eller Momsrapportkod som ställs in i kontoplanen i ditt program. Vilket bokföringskonto som används till just momsrapporteringen spelar egentligen inte så stor roll så länge som kontot har rätt kod och alltså redovisas korrekt i momsredovisningen.   Om du har tidigare år med ingående balans eller automatkonteringar som styr till ett visst konto, kan det vara enklare att lägga upp nya konton för att få din redovisning som du vill ha den. Om du saknar ett konto i din kontoplan kan du skapa det själv.   Här har vi samlat lite exempel på bokföring vid inköp av tjänster och varor enligt huvudreglerna.   När du har angett ditt VAT-nummer får du en faktura utan moms. Om du är redovisningsskyldig i Sverige räknar du fram momsen genom att ta totalbeloppet på fakturan och multiplicera med den procentsats som gäller i Sverige. På Skatteverket.se finns mer noggrann information och uppgifter om vilka varor/tjänster som går enligt huvudregeln och vilka undantag som finns gällande utlandsmoms. I våra exempel har vi använt 25% moms. Bokföra inköp av varor och tjänster inom EU Bokföra inköp av varor inom EU: 1930/2440 ingen momskod  kredit 10 000:- 4056 momskod 20 (25%)     debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%)     kredit   2 500:-  2645 momskod 48                debet   2 500:- Bokföra inköp av tjänster inom EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod  kredit 10 000:- 4535 momskod 21 (25%)     debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%)     kredit   2 500:- 2645 momskod 48                debet   2 500:-   Bokföra inköp av tjänster och varor utanför EU Bokföra inköp av varor utanför EU - import: Inköpet bokförs i två steg:   Själva fakturan från leverantören: 1930/2440 ingen momskod  kredit 10 000:- 4000 ingen momskod           debet 10 000:-   Tullfakturan utan extra avgifter: 4545 momskod 50 (25%)     debet 10 000:- (beskattningsunderlaget) 4549 ingen momskod           kredit 10 000:- 2615 momskod 60 (25%)     kredit   2 500:- 2645 momskod 48                debet  2 500:- Bokföra inköp av tjänster utanför EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod   kredit 10 000:- 4531 momskod 22 (25%)      debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%)      kredit   2 500:- 2645 momskod 48                 debet   2 500:-   Konto 2614 Konto 2614 är tänkt att användas både vid inköp av varor och tjänster inom EU och tjänster utanför EU för att redovisa den beräknade utgående momsen. Den uppgiften ska redovisas i ruta 30 på momsdeklarationen och ska alltså ha momskod 30.   Konto 2615 Konto 2615 används från och med 2015 vid inköp av varor utanför EU, alltså vid importmoms när du senare får en tullfaktura.   Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.    ... Visa mer

Bokföra privat inköp & utlägg i Enskild firma/handelsbolag När du använder dina privata pengar för att betala inköp som gjorts till företaget bokförs detta som en egen insättning i företaget. Du ökar då det egna kapitalet i företaget. Exempel - Bokföra privat inköp i enskild firma Så här löser du det enklast i Visma eEkonomi: Betalat inköp med privata pengar i en enskild firma - eEkonomi   I konteringen använder du 2018 i kredit och bokför sedan färdigt mot ett lämpligt kostnadskonto för det aktuella inköpet, samt kontot för ingående moms om köpet innehåller avdragsgill moms. Konto Debet Kredit 2018 (Belopp inkl moms)   x 4000 (Belopp exkl moms) x   2641 (Moms) x   Om du senare tar ut pengar ur företaget för att täcka kostnaden bokförs utlägget på följande sätt: Konto Debet Kredit 1930                                     x 2013 x     Exempel - Bokföra privat inköp i handelsbolag I ett handelsbolag med flera delägare har varje delägare ett eget konto för insättningar. Då kan det bli aktuellt att använda 2028, 2038 och så vidare. Exempel - Bokföra privat inköp i aktiebolag I ett aktiebolag ska ett inköp som ägaren gjort istället bokas upp som en skuld. Vanligtvis används konto 2893 Skuld till närstående för detta.   Så här löser du det enklast i Visma eEkonomi: Betalat inköp med privata pengar i ett aktiebolag - eEkonomi   Bokför därefter mot ett lämpligt kostnadskonto för det aktuella inköpet, samt kontot för ingående moms om köpet innehåller avdragsgill moms. Exempel på kontering: Konto Debet Kredit 2893  (Belopp inkl moms)   x 4000  (Belopp exkl moms) x   2641 (Moms) x     Om du senare tar ut pengar ur företaget för att täcka ditt privata utlägg bokförs det på följande sätt: Konto Debet Kredit 1930                                     x 2893 x     Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.      ... Visa mer

I det här tipset går vi igenom hur du kan bokföra preliminärskatt för aktiebolag, enskild firma och handelsbolag. Vad är preliminärskatt?  Preliminärskatt är en förskottsbetalning av skatt som ditt företag gör varje månad. Hur mycket du ska betala baseras på en beräkning av det förväntade resultatet som görs i början av året. Syftet med preliminärskatten är att fördela skatteskulden över hela året för att undvika stora restskatter, som kan bli dyra att betala i en klumpsumma.    När året är slut deklarerar du den faktiska inkomsten och skatten beräknas på nytt. Beroende på om du har betalat in för lite eller för mycket skatt under året får du restskatt eller skatteåterbäring, vilket benämns som “tillgodoförd debiterad preliminärskatt” när du får in det på ditt skattekonto.   I nästa steg bokför du den slutgiltiga skatten vilket vi visar i användartipset Bokföring av slutlig skatt och F-skatt (länka till bokföringstips om slutgiltig skatt). Funderar du fortfarande över vad preliminärskatt är? Då kan du läsa mer i artikeln Preliminärskatt - Vad är preliminärskatt.  Bokföra betalning av preliminärskatt - Aktiebolag Att bokföra på skattekontot är som att hantera pengar på företagets bankkonto. När pengarna kommer in på företagets skattekonto debiteras kontot, och när pengar dras från skattekontot krediterar du det. Ganska enkelt, eller hur? Nu ska vi visa dig hur det ser ut! Steg 1 - Du flyttar pengar från företagets bankkonto till skattekontot.   Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   X 1630 - Skattekonto X     Steg 2 - Skatteverket drar pengarna från skattekontot.   Konto Debet Kredit 1630 - Skattekonto    X 2518 - Betald F-skatt  X   För dig som använder Visma eEkonomi och har aktiebolag finns möjligheten att sätta upp en koppling till Skatteverket. Programmet hämtar då automatiskt händelser från ditt skattekonto och du slipper en del av den manuella hanteringen - och det är helt gratis! Läs mer i vårt användartips om att importera skattehändelser. När kopplingen är klar har du skattekontot som ett val under Kassa- och bankhändelser och du kan snabbt växla mellan dina företagskonton och skattekontot. Bokföra preliminärskatt - Enskild firma Driver du en enskild firma har företaget inget eget skattekonto, istället används ditt privata skattekonto både för dig och din firma. Skattekontot ses som en privat tillgång/skuld och behöver inte bokföras förutom om du använder företagets tillgångar för att betala F-skatten. Då behöver du bokföra händelsen och använder då ett konto för eget kapital, exempelvis 2010 - Eget kapital eller 2012 - Skattekonto. I det här exemplet använder vi 2012 - Skattekonto. Du betalar in F-skatten till skattekontot från företagets bankkonto. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   X 2012 - Skattekonto  X     Bokföra preliminärskatt - Handelsbolag I ett handelsbolag finns det två typer av skatter: skatt som ska belasta bolaget och skatt som ska belasta delägarna. Debiterad preliminärskatt ska betalas in till handelsbolagets skattekonto, medan delägaren själv betalar in F-skatten till sitt skattekonto. Om delägaren själv betalar in F-skatten så behöver det inte bokföras, men om bolagets pengar används för att betala in delägarens F-skatt så behöver detta bokföras. Betalning av preliminärskatt  Steg 1 - Du flyttar pengar från företagets bankkonto till skattekontot. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   X 1630 - Skattekonto X     Steg 2 - Skatteverket drar pengarna från skattekontot. Konto Debet Kredit 1630 - Skattekonto    X 2518 - Betald F-skatt  X     Betalning av preliminärskatt  När skatten ska belasta ägare/ägarna bokförs det inte mot skattekontot utan direkt mot respektive ägares konto för preliminärskatt.  Är det en ensam ägare så bokförs det på detta sätt. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   X 2012 - Skattekonto X     I handelsbolag som har flera ägare så har varje ägare sitt eget konto för skatt 2012 ägare 1, 2022 ägare 2 och så vidare.  I vårt exempel nedan har handelsbolaget tre delägare. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   X 2012 - Skattekonto delägare 1 X   2022 - Skattekonto delägare 2 X   2032 - Skattekonto delägare 3 X     Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.      ... Visa mer

I denna artikel beskriver vi hur du ska hantera inköp med kreditkort i din bokföring. Att handla med kreditkort innebär att inga pengar dras från företagets konto, utan kreditkortsföretaget ligger ute med pengarna. En gång varje månad kommer en faktura från kreditkortsföretaget på samtliga köp gjorda med kortet under perioden. Först när denna faktura betalas kommer företagets konto belastas. Tänk på att kortfakturan inte utgör underlag för moms. Du bör därför spara samtliga kvitton från kreditkortsinköp som verifikationer, tillsammans med kortfakturan, för att ha ett ordentligt underlag.   Hanteringen i din bokföring blir olika beroende på vilken bokföringsmetod du använder. Bokföring av inköp av kontorsmaterial - faktureringsmetoden 1. Köp betalas med kreditkortet När köpet görs ska du redovisa kostnaden för de köpta varorna på lämpligt kostnadskonto (i vårt exempel 6110 Kontorsmaterial) samt moms. Du får tills vidare en skuld till kreditkortsföretaget och denna bokar du upp som en övrig kortfristig skuld på konto 2899. I Visma eEkonomi bokför du detta enligt nedan som en Ny manuell verifikation: Konto Debet Kredit 2899 Övriga kortfristiga skulder (belopp inklusive moms)   X 6110 Kontorsmaterial (belopp exklusive moms) X   2641 Debiterad ingående moms (moms) X     Använder du Visma Scanner för att fota kvittot är det till denna verifikationen som du kopplar bilden på kvittot.    2. Fakturan från kreditkortsföretaget anländer Nu bokar du om skulden till en leverantörsskuld. I Visma eEkonomi löser du detta genom att skapa en leverantörsfaktura och kontera den på följande sätt: Konto Debet Kredit 2440 Leverantörsskulder                                                             X 2899 Övriga kortfristiga skulder X     Raden med 2440 skapas automatiskt, 2899 får du komplettera med manuellt. Observera att ingen moms bokförs nu, det har du ju redan gjort när köpet genomfördes i punkt 1.   3. Fakturan från kreditkortsföretaget betalas När du har betalat fakturan har du i Visma eEkonomi en händelse att stämma av under Kassa- och bankhändelser. Välj att Matcha mot Betalning av leverantörsfaktura och välj fakturan som avser kreditkortsköpen. Följande konteringar skapas då automatiskt:   Konto Debet Kredit 2440 Leverantörsskulder                                                           X   1930 Företagskonto   X Exempel på bokföring av inköp av kontorsmaterial - kontantmetoden Bokför du enligt kontantmetoden blir hanteringen betydligt enklare, eftersom du kan vänta med att bokföra både kostnaden för inköpet och momsen tills dess att fakturan betalas. Du behöver alltså inte boka upp köpen som en skuld.   1. Fakturan från kreditkortsföretaget anländer I Visma eEkonomi kan du registrera fakturan från kortföretaget när den kommer. När du registrerar fakturan anger du belopp för moms och väljer lämpliga kostnadskonton för de inköp du gjort under perioden. Du får följande preliminära kontering på fakturan:   Konto Debet Kredit 2440 Leverantörsskulder   X 6110 Kontorsmaterial  X   2641 Debiterad ingående moms  X     Observera att konteringarna ovan inte förs över till din bokföring, eftersom det första ska bokföras när betalning sker. Använder du Visma Scanner för att fota kvittot är det till denna faktura som du kopplar bilden på kvittot.    2. Fakturan från kreditkortsföretaget betalas Först när du registrerar fakturan som betald kommer de rader du ovan bokföras, eftersom du följer kontantmetoden. Registrera fakturan som betald under Kassa- och bankhändelser. Välj att Matcha mot Betalning av leverantörsfaktura och välj fakturan som avser kreditkortsköpen. Följande kommer då bokföras av programmet: Konto Debet Kredit 1930 Företagskonto   X 6110 Kontorsmaterial  X   2641 Debiterad ingående moms  X       Ej fakturerade kreditkortsinköp på bokslutsdagen Om du har några kreditkortsköp som ännu inte fakturerats på bokslutsdagen måste du boka upp kostnaden, skulden och momsen för dessa så att de kommer med i bokslutet. Då blir hanteringen exakt som den vid faktureringsmetoden som jag beskriver ovan. Börja med att bokföra köpet/köpen före årsskiftet:   Konto Debet Kredit 2899 Övriga kortfristiga skulder (belopp inklusive moms)   X 6110 Kontorsmaterial  (belopp exklusive moms) X   2641 Debiterad ingående moms (moms) X     När fakturan kommer efter bokslutsdagen och så småningom betalas, följ steg 2-3 för faktureringsmetoden. Observera att konteringarna i steg 2 inte förs över till din bokföring när du har kontantmetoden, eftersom det först ska bokföras när betalning sker i steg 3.     ... Visa mer

Du kan snabbt och enkelt söka upp poster direkt i respektive kolumn, överst i den nya rutan skriver du vad du letar efter och när du trycker Enter filtreras listan enligt ditt sökvillkor.   Raden förblir grön tills du tar bort sökvillkoret, just för att uppmärksamma dig på att du har gjort en filtrering.    Behöver du söka på ett belopp med ören, exempelvis i Saldo kr så ska du ange punkt istället för kommatecken.     Det går också bra att använda sökvillkoren för intervall och delar av ord, exempelvis kan du ange intervall 763..767 i kolumnen Fakturanummer, eller varför inte sätta en stjärna * före eller efter det ord du söker efter. Läs mer i Söka poster »   Du också göra fler urval samtidigt, som du ser i exemplet nedan.  För att ta bort sökvillkoret kan du antingen högerklicka på den översta raden och välja Rensa urvalsrad  eller väljer du tangenterna Ctrl+F3.    Fler kolumner Söker du efter något som det inte finns i någon kolumn, kan du högerklicka längst upp i menyn bland kolumnerna och välja Kolumninställningar. Här till vänster under Tillgängliga kolumner ser du vilka val du kan lägga till i listan. Markera den du vill ha och klicka på översta pilen så läggs den i Aktiva kolumner, klicka på Spara och nu får du en ny kolumn längst till höger som du kan söka i. Om du lägger till nya kolumner kan du även välja i vilken ordning dessa ska vara i och det gör du under Aktiva kolumner i kolumninställningarna - markera den du vill ändra och välj Upp eller Ned. Du kan även justera bredden på dina kolumner genom att markera i menyn i det grå strecket.   Skriv ut till fil/Excel Du kan även kopiera eller exportera innehållet i de flesta tabeller - läs mer i Kopiera/exportera tabellinnehåll »    På detta sätt kan du snabbt och enkelt söka upp poster direkt i listan, en förbättring för enklare sök och filtrering i programmet 🙂   Se filmen Sök i Administration »   ... Visa mer

I det här inlägget går vi igenom hur du bokför en kundförlust - både konstaterad och befarad.  Bokföra kundförlust - vad är en kundförlust?  Kundförlust är en förlust som uppstår när en kund har bristande betalningsförmåga. Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster och konstaterade kundförluster.    En kundförlust blir konstaterad när det finns starka skäl till att tro att fakturan inte kommer att bli betald. Till exempel om kunden har gått i konkurs eller om Kronofogden gjort resultatlösa utmätningsförsök. Det är först vid en konstaterad kundförlust som du får minska den utgående momsen.    Tips! Det är aldrig kul att hamna i en situation där du har sålt en vara eller tjänst som du inte har fått betalt för. Gör en kreditupplysning på kunden innan för att se företagets betalningsförmåga.    I nedanstående exempel så utgår vi ifrån en faktura på 12 500 kr (inklusive moms) eller 10 000 kr (exklusive moms). Bokföra kundförlust - konstaterad  Konto Debet Kredit 1510 - Nedskrivning av kundfordringar   12 500 6351 - Konstaterade kundförluster på kundfordringar 10 000   2611 - Utgående moms (byt ut om fakturan hade ett annat momskonto med annan procentsats) 2 500     Bokföra kundförlust - befarad  Konto Debet Kredit 1519 - Nedskrivning av kundfordringar   10 000 6352 - Befarade kundförluster på kundfordringar 10 000     Bokföra konstaterad kundförlust som varit en befarad kundförlust Konto Debet Kredit 1519 - Nedskrivning av kundfordringar 10 000   1510 - Kundfordringar   12 500 6351 - Konstaterade kundförluster på kundfordringar 10 000   6352 - Befarade kundförluster på kundfordringar   10 000 2611 - Utgående moms (byt ut om fakturan hade ett annat momskonto med annan procentsats) 2 500     Bokföra kundförlust i Visma eEkonomi och Visma Administration I våra program finns inbyggda funktioner för att bokföra kundförlust, se hjälpavsnitten för respektive program:  Visma eEkonomi - Registrera kundförlust Visma Administartion - Gör bortskrivning och Hur hanterar jag moms vid bortskrivning av kundförlust?    Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.  ... Visa mer

Tillhör du skaran som fortfarande betalar ut och lägger din dyrbara tid och bokför lön manuellt? Då är det en hel del du behöver hålla koll på, såsom vilken skatt du ska dra, hur du räknar ut arbetsgivaravgifter och inte minst beräkningar av föräldraledighet, sjukfrånvaro, semester och övertid. Allt detta hjälper våra löneprogram Visma Lön Smart och Visma Lön 600 till med så du kan ägna dig åt att driva ditt företag. Men har du hittat detta tips och inte har ett löneprogram idag ska du självklart få hjälp med hur du gör för att bokföra lön. Fortsätt att läsa, så går vi igenom allt du behöver veta och visar konteringsexempel på hur det ser ut när du bokför lön.    Vilka bokföringskonton du använder beror på vem som ska ha lön - en vanlig tjänsteman, kollektivanställd/arbetare, en företagsledare eller kanske till dig själv som driver en enskild firma. Har du en enskild firma och ska betala ut lön till dig själv kallas det istället för eget uttag, läs mer i inlägget Bokföra eget uttag av pengar i en enskild firma.   Checklista för att betala ut lön Samla in uppgifter/underlag Räkna ut hur mycket lön som ska betalas ut  Skicka lönebesked  Betala och bokför lönen  Månaden efter löneutbetalningen lämnar du in arbetsgivardeklaration och betalar arbetsgivaravgift och skatt till Skatteverket. Betalningen till Skatteverket ska självklart också bokföras. Längre ner i tipset visar vi hur konteringen ser ut.  Bokföra lön - konteringsexempel I samtliga exempel nedan har den anställde en bruttolön på 25 000 kronor, vilket är lönen innan skatt och andra avdrag. Arbetsgivaravgiften i våra exempel utgör 31,42 procent av bruttolönen, och den anställde förväntas betala 5 710 kronor i skatt. Läs på skatteverket.se vad som gäller för din anställd. Vi har använt bokföringskonto 1930 - Företagskonto som konto för utbetalning, betalar du ut lön från ett annat konto byter du ut 1930 mot det konto du betalar ut från. När du bokför löneutbetalningar bokför du samtidigt kostnad för skatt och arbetsgivaravgifter. Dessa belopp nollar du sedan i samband med betalningen till Skatteverket. Mer om det längre ner under rubriken Bokföra betalningen av skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket. Bokföra lön till kollektivanställd/arbetare Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   19 290 7010 - Löner till kollektivanställda 25 000   2710 - Personalskatt   5 710 7510 - Arbetsgivaravgifter 7 855   2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter   7 855   Bokföra lön till tjänsteman Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   19 290 7210 - Löner till tjänstemän 25 000   2710 - Personalskatt   5 710 7510 - Arbetsgivaravgifter 7 855   2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter   7 855   Bokföra lön till företagsledare Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   19 290 7220 - Löner till företagsledare 25 000   2710 - Personalskatt   5 710 7510 - Arbetsgivaravgifter 7 855   2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter   7 855   Bokföra betalning av skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket Efter att löneutbetalningen är avklarad ska du även lämna arbetsgivardeklaration, betala in arbetsgivaravgift och skatt till Skatteverket innan du kan pusta ut. När du bokförde lönebeskedet bokades det upp en skuld gällande skatt och sociala avgifter och det är dessa belopp som nu ska bokas bort samt betalas till Skatteverket. I första steget omför du skatt och arbetsgivaravgift till skattekontot och i andra steget bokför du själva utbetalningen till skattekontot. Häng med så visar vi. Så bokförs omföring av skatt och arbetsgivaravgift till skattekontot  Konto Debet Kredit 1630 - Skattekonto (aktiebolag) 1930 - Företagskonto (enskild firma)   13 565 2710 - Personalskatt 5 710   2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter 7 855   Så bokförs utbetalningen från företagskontot till skattekontot (aktiebolag) Konto Debet Kredit 1630 - Skattekonto                                                              13 565   1930 - Företagskonto                                                             13 565   Mycket att hålla koll på - vi vet! Använder du något av våra lönesystem får du den hjälp du behöver med att hantera och bokföra löner så frigör du tid för andra uppgifter som att utveckla och driva ditt företag. För att du ska få en känsla av hur det ser ut i vårt grymma webbaserade löneprogram Visma Lön Smart visar vi hur gränssnittet ser ut när du skapar ett lönebesked samt hur det färdiga lönebeskedet till den anställda ser ut.                  Läs mer om hur du betalar ut lön i våra program i hjälpavsnitten Lönekörningar Visma Lön Smart, Registrera lönehändelser och betala ut lön i Visma Lön 600  Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.       ... Visa mer

Det finns situationer som kräver att du behöver ställa om lite snabbare än vanligt. Eftersom du använder Visma eEkonomi så har du redan tagit ett stort steg i att arbeta digitalt, men hur gör du med företagets fakturor som kommer till kontorets adress istället för till ditt hemmakontor? Anställda som vanligtvis kommer förbi dig och lämnar sina kvitton för utlägg sitter hemma? Fortsätt läsa så ger vi dig våra bästa tips för att du snabbt ska kunna ställa om till mer digitala processer!    Skicka fakturor elektroniskt Du kan skicka alla fakturor som e-fakturor i Visma eEkonomi, oavsett om du skickar dem en åt gången, skickar till flera mottagare samtidigt eller om du skapar återkommande fakturor. Både kundfakturor och kreditfakturor kan skickas som e-fakturor och du kan skicka alla fakturor digitalt, oavsett om du skickar dem som brev, via mejl eller som e-fakturor till kunden. Har du kunder som får sina fakturor via post så kan du fortsätta att skicka dem som brev utan att du själv behöver gå till brevlådan. Vi skriver ut fakturan och lämnar den i din kunds brevlåda!   Skicka e-fakturor » Elektronisk fakturering i Visma eEkonomi »   Ta emot företagets fakturor elektroniskt Har du några fakturor som skickas med posten till kontoret? Ställ om så att du får in fakturorna direkt i programmet så behöver du inte ta dig till kontoret för att kolla brevlådan.  En stor fördel med att ta emot fakturorna elektroniskt är att du inte behöver mata in leverantörsuppgifter eller belopp själv, Visma eEkonomi löser det åt dig.  Ta emot e-fakturor » Elektronisk fakturering i Visma eEkonomi »   Kvittohantering med Visma Scanner  Oavsett hur situationen ser ut så ska du alltid ha koll på dina kvitton. Om du vill minska risken att kvitton glöms bort är det smidigt att använda appen Visma Scanner. När du tar en bild på kvittot så tolkas informationen på kvittot för att du ska behöva fylla i så lite information som möjligt.  När du har fått in bilden på kvittot i programmet så kan du koppla ihop bilden med verifikationen som avser köpet.  Kom igång med Visma Scanner » Koppla underlag från Visma Scanner i Visma eEkonomi »    Attest av leverantörsfakturor I företag med flera anställda och där inte alla sitter på samma plats eller vid samarbete med en redovisningsbyrå, så kan det vara praktiskt att kunna attestera och skicka leverantörsfakturor för attest. Attest av leverantörsfakturor » Skicka leverantörsfakturor för attest » Attestera leverantörsfakturor i Visma eEkonomi-appen »   Bankkoppling Med en aktiv bankkoppling synkroniseras kontoutdraget automatiskt över från banken till Visma eEkonomi. Du sparar tid och minimerar risken att registrera någon händelse dubbelt eller t om missa att registrera en händelse. Har du ingen bankkoppling finns det andra sätt att smidigt få in ditt kontoutdrag i programmet. Du kan t.ex importera CSV-fil, kopiera och klistra in.    Bankkoppling » Olika sätt att registrera bankhändelser »   Skicka fakturor för betalning med bankkoppling Har du en aktiv bankkoppling med SEB, Nordea, Handelsbanken eller Danske Bank kan leverantörsfakturor automatiskt skickas till banken för betalning när de registreras i programmet. Beroende på vilken bank du har godkänner du betalningen på internetbanken eller med tvåstegsverifiering i Visma eEkonomi.   Skicka fakturor för betalning »   Signera dokument digitalt  Det kan finnas tillfällen där du inte har möjlighet att träffa kollegor eller kunder för att få en signatur, då är Visma Sign perfekt! Med tjänsten kan du signera alla typer av dokument, allt från styrelseprotokoll till offerter.  Läs mer och se filmer om Visma Sign »   Kommunicera inne i programmet  Om ni är flera användare som jobbar i Visma eEkonomi så kan ni inifrån programmet skicka meddelande till varandra. Du har kanske en kollega som behöver slänga ett extra öga på en faktura innan den ska bokföras? Har du installerat appen i din mobil så får du en notifiering i appen när du får svar från kollegan. Skicka meddelande »   Skapa och lämna in deklarationen elektroniskt Att deklarera digitalt är en självklarhet för många. Genom att aktivera tillvalet Deklaration i Visma eEkonomi samlar du allt på ett och samma ställe och kan snabbt och enkelt lämna in deklarationen till Skatteverket - såklart helt elektroniskt. Checklista: Skapa företagets deklaration i Visma eEkonomi »   Sälj på nätet  Med färre som rör sig i samhället så är det desto fler som handlar via butiker online. Har ditt företag möjlighet att börja sälja på nätet? Med Visma Webshop kan du snabbt skapa upp en webshop och synka över dina varor från Visma eEkonomi.  Läs mer om Visma Webshop » Kom igång med Visma Webshop » Aktivera integration mot Visma Webshop »   Dela företagets resultat snabbt och enkelt  Med Visma Ekonomiöversikt kan du på ett enkelt och visuellt sätt dela med dig av ekonomisk information till dina kollegor. Graferna visas i ett schysst webbgränssnitt och ni har möjlighet att diskutera resultatet direkt i tjänsten. Ett plus i tjänsten är att du kan ladda upp dokument och göra Visma Ekonomiöversikt till din digitala pärm.  Kom igång med Visma Ekonomiöversikt » Så fungerar Visma Ekonomiöversikt » ... Visa mer

För alla företag som vill kunna arbeta i till exempel Visma Administration på distans har vi en lösning för. Via en molnserver från vår partner IT-stöd kan du använda Visma Administration precis som om du hade suttit på kontoret - och även flera personer kan jobba samtidigt. Har du fler program från oss kan du ha alla dina program i denna lösning. Det är dessutom smidigt för dig som tycker det är svårt att installera nya versioner eller ta säkerhetskopior på ditt företag - detta hanteras av molntjänsten.   I samband med Corona blev det ett ökat behov av att arbeta på distans och tillsammans med IT-stöd finns ett enkelt sätt för dig att använda Visma Administration i “molnet”. Molnservertjänsten har funnits och utvecklats i över 10 år och är speciellt anpassad för våra program. I dagsläget använder över 2000 Administrationsanvändare denna lösning för att kunna arbeta på distans.    Det går snabbt att komma igång Fungerar att ansluta till Visma Administration från PC, Mac eller surfplatta Programmet uppdateras automatiskt till senaste versionen och backup tas kontinuerligt i bakgrunden  Support av IT-stöds supporttekniker ingår    Första månaden för tjänsten är kostnadsfri och det är inte heller något bindnings- eller uppsägningstid.  Gå till IT-stöds sida för att komma igång redan idag.    Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-04-25 ... Visa mer