I somras flyttades företagets bokföring från ett visma-konto till ett annat av olika anledningar. Alla verifikationer hängde med, men de kundfordringar som fanns vid flytten kunde sen inte 'bockas av' som vanligt utan jag fick göra manuella verifikationer. Detta inser jag nu har blivit fel!
Jag har fyra felaktiga verifikationer. Så här har jag gjort vid en inbetalning på 900kr:
1930 debet 900
1510 kredit 900
Ingen moms har blivit registrerad!
En gjorde jag lite senare så hade väl glömt bort hur jag gjorde, för den ser ut så här:
1930 debet 800
2641 (ingående moms!) kredit 160
1510 kredit 640
Hur ändrar jag detta? Momsredovisningen påverkas ju, hur reder jag ut det gentemot skatteverket? Jag gjorde bokslutet innan jag upptäckte detta. Kan jag bara ta bort verifikationerna för bokning av resultat och överföring av resultat från föregående år till.
Dessutom skulle det ha varit kredit 1518 och inte 1510, men det för jag bara över via en manuell verifikation, 1518 kredit och 1510 debet?
Gäller enskild firma och e-Ekonomi om det spelar nån roll.
