När jag ska fakturera en kund med e-faktura så har jag tidigare använt ett program där man fyllde i ett så kallat ”märke” eller referenskod för att fakturan skulle hamna rätt i kundens organisation. I Visma eEkonomi, är fältet ”kundens orderreferens” det fält där denna information ska in?
I eEkonomi kan du gå till Försäljning - Kunder - Redigera / Skapa ny (beroende på om du har kunden upplagd eller inte redan). Nere till höger där inne finns en knapp för Kontrollera för e-faktura. Sök fram kunden där och när du valt kunden i listan för kontrollera dyker nu en ruta för Referenskod upp. Där kan du skriva kundens specifika referenskod. Om de även vill ha ett specifikt ordernummer/extra märkning på fakturan kan du använda rutan för "kundens orderreferens" också 🙂
