Skickade in en leverantörsfaktura och kreditfaktura från leverantören. med LB fil. har funkat fint.
Nu har summan dragit och betalningen är gjord.
Så nu till frågan:
Hur gör jag registreringen?
Är så här korrekt?
Matcha
Betalning av Lev.faktura - leta upp lev.fakturan och matcha den.
Ny bokföringshändelse
Betalning av kred lev.faktura.
Men jag får ett minussaldo är det rätt?
Ursprungliga lev.fakturan är på 4405:-
Se nedan...
Mvh Larz