Jag jobbar i version 2014.02 och har bokat och betalt en lev.faktura. Utbetalningsjournal är utskriven men inte lev.fakturajournal. Vår redovisningskonsult vill nu att jag bokar fakturan annorlunda på andra konton men jag kan ju inte ändra något nu. Vad gör jag för att den ska hamna på rätt konto?
(Det är alltså inte problem med betalningen, bara bokfört konto)
Så länge som du inte har skrivit ut någon leverantörsfakturajournal ska det inte vara några problem att ändra bokföringskonton på leverantörsfakturan. Då ställer du dig i fältet för Konto och ändrar till det kontot du vill använda istället.
Anna Svensson ~Content producer, Visma lönefamilj~
