En journalförd betalning går inte att plocka bort, vilket innebär att den faktura du registrerat betalning på kommer förbli betald.
Om du vill korrigera felet kan du skapa en kreditfaktura som du betalar på samma datum som tidigare betalning. Därefter skapar du en ny faktura som är identisk med den du felaktigt betalade. Då är den felaktiga betalningen åtgärdad och du kan registrera betalning på den rätta fakturan.
Det här låter ju som ett väldigt märkligt sätt att hantera betalningar på. Tidigare Vismaprogram jag använt har man kunnat registrera flera betalningar på. Så det enklast borde ju vara att bara kunna registrera en "negativ betalning" på fakturan så det justeras korrekt i reskontran. Samma sak om man skulle råka dubbelbetala en faktura, det borde gå att kunna registrera en extra betalning på fakturan så man enkelt kan följa flödet istället för att krångla till det med kreditnotor.
Jämför hur ni hanterar detta i Visma Compact och inför samma flöde i Visma Admin så skulle ni underlätta för många!
