Hej!
Problemet här ligger i att när fakturan väl är journalförd finns det inget annat sätt rent programmässigt att få bort den på än att skapa en kreditfaktura, när du kvittar kreditfakturan mot debetfakturan skapas betalrader som tar ut varann. Rent bokföringsmässigt blir det ju alltså rätt, men samtidigt ser det ut som att medlemmen har betalat och att man sedan betalat tillbaka. Om en medlem inte betalar alls kan jag förstå att man inte vill att den ska komma med på rapporten, hade fakturan inte varit journalförd hade man kunnat makulera den och på så sätt sluppit att skapa en kreditfaktura, men jag förstår att du vill journalföra fakturorna.
Jag har ingen riktigt bra lösning till dig så jag tar detta vidare till vår utvecklingsavdelning, kanske har de något förslag på hur du kan hantera detta. Om inte, får de ta detta med sig som ett önskemål.
