Hej
vi har precis lagt in vårt lager i systemet och jag har ngr frågor kring inleverans.
När en inkommande följesedel bokas så konteras konto 1400 DEBET och konto 2995 KREDIT. När sedan leverantörsfakturan matchas mot följesedeln så bokas konto 2995 & 4010 DEBET & konto 4990 & 2440 KREDIT.
Vilket belopp är det som bokas på konto 4010 respektive 4990 i ovan fall? Vi har nämligen alltid förskottsbetalning av våra leverantörsfakturor vilket innebär att jag först bokar fakturan (DEBET:1480-Förskottsbetalning & KREDIT: 2440). När sedan varorna kommer en månad senare så får jag göra en manuell inleverans där konto 1400 bokas i DEBET & konto 4990 bokas på KREDIT. Sedan får jag göra en manuell verifikation där jag bokar DEBET: 4010 & KREDIT: 1480. Jag undrar då om jag måste boka på konto 4010 & 4990, och isåfall vilket belopp?
Mvh
Carolina
