Jag är inte helt med på hur du menar. Men jag tolkar det som att du registrerat en leverantörsfaktura i programmet, gjort en betalning på den och nu skulle du vilja ändra konteringen på själva fakturan. Och det fungerar fint att byta ut kontona trots att det finns en betalning på fakturan, så testa det.
Bara återkom om det är så att jag missuppfattat din fråga.
Jo, det är så att jag konterat en faktura med hela nettobeloppet på ett konto och har kommit på att den borde varit uppdelad på två olika konton. Alltså behöver jag även justera beloppet...
Okej. Är betalningen journalförd? Annars skulle du kunna ändra status till Ej betald och sedan justera fakturan.
Annars har du två alternativ; Antingen låta den bokföras så här och sedan justera konteringen manuellt i bokföringen eller kreditera den och skapa en ny korrekt leverantörsfaktura.
