Hej, i utbetalningsläget i Visma Admin 1000 har jag två leverantörsfakturor som är blanka. Den enda informationen som finns på fakturan är förfallodatum. Hur identifierar jag denna faktura och raderar den? Och hur hamnade den där?
Hej Kristina! Det går att skapa utbetalningar som inte kopplas mot en leverantörsfaktura, finns det ingen koppling mot ett löpnummer så är denna utbetalningen inte kopplad mot en leverantörsfaktura. Denna har i så fall hamnat här genom att du inne på Betalningar - Utbetalningar valt Ny. Vill du radera en sådan här rad så gör du det via Kommando - Radera.
