Hej!
Fråga 1.
Jag har registrerat en direktinbetalning av en kundfaktura.
När jag går in på fakturan i kundreskontran och fliken spårning så syns det att den är betalningsregistrerad.
I kolumnen "Typ" så brukar det anges kontobenämning på det konto som mottog inbetalningen. Men nu anges det
" (Okänt betalsätt), direkt "
När jag försöker skriva ut inbetalningsjournal så är det ej möjligt utan detta fel signaleras detta och i fellistan står det
" Konto för betalningsrader - betalkonto ej angivet"
Hur skall jag korrigera detta för att komma vidare?
Fråga 2.
Går det att innan inbetalningsjournal är utskriven att ändra inbetalningsdatum?
Att välja "ändra" ger inte åtkomst till att under Spårning justera datum.
