Jag fick en faktura den 13 juni, betalade den och då leverantören angivit fel kontouppgifter (banken är petnoga, en bokstav fel=retur) så returnerades betalningen minus kursdiff och leverantörens bankavgifter den 27 juni. Betalade fakturan ånyo den 22 juni (visste omgående att den ej gått igenom även om det dröjde till den 27e tills jag fick pengarna åter).
Undrar hur jag ska boka detta. Ska jag boka fakturan två gånger, då jag måste boka 2 betalningar (den som blev returnerad plus den som gick igenom)? Ska jag boka den första fakturan och betalningen mot ett fordringskonto (1684)? Hur? Svara gärna med konteringsuppställning så är det lättare för mig att förstå svaret. Vore väldigt tacksam för hjälp!
